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云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心2019年度部門決算
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目錄
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第一部分 云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心概況
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一、主要職能
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二、部門基本情況
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第二部分 2019年度部門決算表
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一、收入支出決算總表
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二、收入決算表
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三、支出決算表
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四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
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七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
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第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
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一、收入決算情況說(shuō)明
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二、支出決算情況說(shuō)明
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三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
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四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
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第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
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二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
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三、政府采購(gòu)支出情況
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四、部門績(jī)效自評(píng)情況
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（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
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（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
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（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
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五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
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六、相關(guān)口徑說(shuō)明
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第五部分 名詞解釋
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第一部分 云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心概況
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一、主要職能
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（一）主要職能
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云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心，是云南省社會(huì)主義學(xué)院下屬的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位，于1999年8月經(jīng)省編委辦批復(fù)成立，經(jīng)費(fèi)為自收自支。教學(xué)服務(wù)中心職責(zé)為：為云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)科研服務(wù)，為培訓(xùn)教學(xué)服務(wù)，管理教學(xué)綜合樓。教學(xué)服務(wù)中心始終堅(jiān)持為學(xué)院教學(xué)科研行政服務(wù)、為民主黨派服務(wù)、為統(tǒng)一戰(zhàn)線工作服務(wù)、為社會(huì)服務(wù)的“四服務(wù)”宗旨,突出主責(zé)主業(yè)，做好全省統(tǒng)一戰(zhàn)線各類培訓(xùn)班的后勤保障和各類會(huì)議、培訓(xùn)服務(wù)工作，同時(shí)認(rèn)真履行后勤服務(wù)保障職能，做好安保、綠化、保潔等物業(yè)工作。
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（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
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一是突出主責(zé)主業(yè)，后勤服務(wù)保障有力。圓滿完成全省統(tǒng)一戰(zhàn)線干部成員學(xué)習(xí)貫徹中共十九大精神培訓(xùn)班10期，為期一個(gè)月的全省黨外中青年干部培訓(xùn)班等18期計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)班共2164人的教學(xué)后勤保障服務(wù)工作及委托培訓(xùn)班25期共1200余人的教學(xué)后勤保障工作。
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二是后勤管理規(guī)范有序。持之以恒認(rèn)真做好消防安全、食品衛(wèi)生安全、安全生產(chǎn)、人身安全及反恐防恐工作。進(jìn)一步完善人防、物防、技防等防控措施，加強(qiáng)教學(xué)、辦公設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；切實(shí)做好安保、綠化、保潔等物業(yè)工作，全年無(wú)安全責(zé)任事故發(fā)生。
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三是利用培訓(xùn)班空隙時(shí)間接待黨政部門各類會(huì)議、培訓(xùn)，確保大樓運(yùn)維資金到位，做到國(guó)有資產(chǎn)增值保值。全年共為各類會(huì)議、培訓(xùn)134期提供后勤服務(wù)，接待賓客約5萬(wàn)人次，取得較好的社會(huì)效益和一定的經(jīng)濟(jì)效益，保障了員工工資福利待遇，穩(wěn)定員工隊(duì)伍，做到“六穩(wěn)”“六保”。
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二、部門基本情況
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（一）部門決算單位構(gòu)成
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納入云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
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（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
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云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心2019年末實(shí)有人員編制2人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），合同制員工89人。
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離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
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實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
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第二部分 2019年度部門決算表
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（詳見(jiàn)附件）
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第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
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一、收入決算情況說(shuō)明
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云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心2019年度收入合計(jì)1,348.65萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入1,348.65萬(wàn)元，占總收入的100.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比，收入增加110.68萬(wàn)元，主要原因分析：住宿費(fèi)比去年增加114.63萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外收入和電費(fèi)收入略有所增加，餐費(fèi)、水費(fèi)、煤氣費(fèi)等收入較去年略有所下降。
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二、支出決算情況說(shuō)明
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云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心2019年度支出合計(jì)1,063.26萬(wàn)元。其中：基本支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出共1,063.26萬(wàn)元，占總支出的100.00%。與上年對(duì)比，支出增加了86.93萬(wàn)元。主要原因分析：1、營(yíng)業(yè)成本、工資、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、水費(fèi)、客用品等支出比上年略有增長(zhǎng)。主要原因分析：2019年住宿率比上年增長(zhǎng)3%左右，在經(jīng)營(yíng)收入增加的基礎(chǔ)上，成本和費(fèi)用支出略有增長(zhǎng)。其中：成本支出比上年增加42.15萬(wàn)元，工資支出比上年增加68.80萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)費(fèi)用比上年增加18.99萬(wàn)元，管理費(fèi)、水費(fèi)、客用品等支出比上年略有增長(zhǎng)；2、企業(yè)所得稅、社保費(fèi)、電費(fèi)、洗滌費(fèi)等支出與上年相比略有下降。原因分析：一是2019年國(guó)家加強(qiáng)小微企業(yè)的放寬政策、減稅降費(fèi)政策，企業(yè)所得稅下降41.89萬(wàn)元，企業(yè)社保費(fèi)有所下降；二是服務(wù)中心強(qiáng)化節(jié)能減排，電費(fèi)、洗滌費(fèi)等支出方面也略有下降。
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（一）基本支出情況
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2019年度用于保障云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析教學(xué)服務(wù)中心是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的0.00%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.00%。
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（二）項(xiàng)目支出情況
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2019年度用于保障云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比，無(wú)變化主要原因?yàn)榻虒W(xué)服務(wù)中心是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)自收自支，無(wú)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。
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