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云南省社會主義學院教學服務中心2022年預算公開
來源：辦公室
附件1
云南省社會主義學院教學服務中心2022年預算公開目錄
第一部分 云南省社會主義學院教學服務中心2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省社會主義學院教學服務中心2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
附件2
云南省社會主義學院教學服務中心2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
教學服務中心業務范圍是：負責提供統一戰線教育培訓服務；承擔省社會主義學院后勤管理與服務工作；提供與主業相關的服務。教學服務中心的主要職能是為統一戰線教育培訓工作提供所需的住宿、餐飲、會場、教學等配套的后勤服務保障，為云南省社會主義學院教學、科研、行政、后勤提供服務保障，為我省各黨政機關、企事業單位提供出差、會議、培訓等服務，是社會主義學院系統開展教學、科研等各種交流活動的接待單位。
（二）機構設置情況
我部門共設置6個內設機構，包括：行管部、接待部、工程部、餐飲部、財務部、教學服務部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
教學服務中心將按照學院的部署和安排，認真做好常態化疫情防控工作，加強與各處室溝通協作，落實事業單位改革任務，狠抓制度的執行，不斷提高后勤服務保障水平，力爭高效率運行、高質量完成教學后勤服務保障任務，以優異成績迎接黨的二十大召開。
一是以鞏固黨史學習教育成果為抓手，推動創新理論學習深化、細化，扎實落實中央和省委重大決策部署，突出學院政治屬性，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。加強業務知識學習和培訓，用新理念、新知識、新方法指導工作實踐，不斷提高服務水平。二是圍繞學院中心工作，在落實好疫情防控常態化各項措施的基礎上，配合學院相關部門做好2022年各類培訓班教學后勤服務保障工作，確保教育培訓服務保障各項工作順利完成。強化理論和業務學習培訓。三是持之以恒做好消防安全、安全生產、食品衛生安全、員工人身安全、反恐防恐工作；加強物業管理工作，檢測、維護好教學綜合樓各類設施設備、消防設施，確保辦公、教學活動正常運轉。四是開展員工業務技能培訓、競賽活動，積極參與各類服務業賽事觀摩和學習交流活動，進一步提高員工業務技能和綜合素質，促進管理和服務的提升，為我省統一戰線教育培訓工作提供優質、高效服務人才。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制2人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業編制2人。在職實有0人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制0輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入1,414.05萬元，其中：一般公共預算0.00萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入1,414.05萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比事業單位經營收入增加36.50萬元，主要原因分析事業單位經營收入執行企業會計制度的年終結轉結余未進行分配，預算系統要達到收支平衡。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入0.00萬元，其中:本年收入0.00萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0.00萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比0，主要原因分析我部門無財政撥款收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出1,414.05萬元。財政撥款安排支出0.00萬元，其中：基本支出0.00萬元，與上年對比0，主要原因分析無財政撥款安排支出；項目支出0.00萬元，與上年對比 0，主要原因分析無財政撥款安排支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,無財政撥款安排支出。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
部門沒有與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
部門沒有按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業發展事項
部門沒有經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，采購預算總額210.98萬元，其中：政府采購貨物預算199.60萬元、政府采購服務預算11.38萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云南省社會主義學院教學服務中心部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省社會主義學院教學服務中心部門2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化原因 。
（二）公務接待費
云南省社會主義學院教學服務中心部門2022年公務接待費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
無增減變化原因。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南省社會主義學院教學服務中心部門2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年減少0.000.00萬元，下降0.00%；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
無增減變化原因。
八、重點項目預算績效目標情況
無
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.財政撥款收入：是由省級財政撥款形成的部門收入，不包括非本級財政撥款收入以及預計年度執行中從其他省級部門接收到的財政撥款收入。按現行管理制度，財政撥款收入包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和上年結轉。
4.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。
5.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
6.基本支出預算：是部門預算的組成部分，是單位為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費支出和公用經費支出兩部分。
7.事業運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云南省社會主義學院教學服務中心部門2022年機關運行經費安排746.82萬元，與上年對比減少630.73萬元，主要原因分析 2022年運行經費有調整，2021年的運行經費含教學服務中心外聘人員工資及社保費，2022年的運行經費不含教學服務中心外聘人員工資及社保費，根據省財政廳要求2022年外聘人員工資及社保費單獨設立一個基本項目。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，云南省社會主義學院教學服務中心部門資產總額622.72萬元，其中，流動資產573.78萬元，固定資產48.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少286.42萬元，其中固定資產增加10.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。教學服務中心不填報資產報表。
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