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云南省社會(huì)主義學(xué)院2022年度部門決算
來源：辦公室
目錄
第一部分 云南省社會(huì)主義學(xué)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省社會(huì)主義學(xué)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省社會(huì)主義學(xué)院，是省委直屬事業(yè)單位，創(chuàng)建于 1956年，前身是政協(xié)云南省政治學(xué)校， 1990 年 8 月，經(jīng)省委、省政府批準(zhǔn)更名為云南省社會(huì)主義學(xué)院。1999 年 8 月加掛云南中華文化學(xué)院牌子，與云南省社會(huì)主義學(xué)院“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”?！渡鐣?huì)主義學(xué)院工作條例》規(guī)定，社會(huì)主義學(xué)院是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院，是民主黨派和無黨派人士的聯(lián)合黨校，是統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)的主陣地，是開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部門，是黨和國(guó)家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分。主要履行以下職責(zé)：
1.培訓(xùn)民主黨派和無黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他領(lǐng)域代表人士，培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部，培養(yǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究人才，承辦黨委和政府舉辦的有關(guān)專題研討班；
2.組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，以及黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和方針政策的研究和宣傳，推進(jìn)理論創(chuàng)新；
3.組織開展決策咨詢工作，為黨委和政府決策服務(wù)；
4.組織開展中華文化的教育、研究和對(duì)外交流；
5.開展聯(lián)誼交友。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.加強(qiáng)政治引領(lǐng)，突出迎接黨的二十大和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神主題主線
學(xué)院把迎接黨的二十大、學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，舉辦“喜迎黨的二十大·黨的創(chuàng)新理論我來講”理論宣講比賽、“喜迎黨的二十大·砥礪奮進(jìn)美云南”線上攝影展，營(yíng)造氛圍。黨的二十大召開后，學(xué)院黨政主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭宣講黨的二十大精神，并組織多形式、多層次的學(xué)習(xí)交流研討，做到了學(xué)院干部職工學(xué)習(xí)全覆蓋。把學(xué)習(xí)成效及時(shí)轉(zhuǎn)化到教育培訓(xùn)、課程建設(shè)、科研咨政、文化交流、行政后勤工作中，開發(fā)、開設(shè)“學(xué)習(xí)貫徹中共二十大精神”等專題課程14門，第一時(shí)間推進(jìn)“三進(jìn)”工作，將習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為統(tǒng)一戰(zhàn)線各領(lǐng)域培訓(xùn)班次的首課、主課、必修課，推動(dòng)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面代表人士深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神、黨中央決策部署和省委工作要求，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷夯實(shí)團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)。研究提出具有統(tǒng)一戰(zhàn)線特點(diǎn)和云南特色的黨的二十大精神研究選題，立項(xiàng)課題10項(xiàng)。開展“云南社院這十年”主題宣傳，在《云南社院學(xué)報(bào)》、網(wǎng)站設(shè)置專欄，發(fā)布研究宣傳文章248篇。參加中央社院“學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大 踔厲奮發(fā)新時(shí)代”主題征文活動(dòng)，申報(bào)有關(guān)單位的研究課題。
2.踔厲奮發(fā)、守正創(chuàng)新，統(tǒng)戰(zhàn)教培工作取得新成績(jī)
（1）圓滿完成教育培訓(xùn)任務(wù)。統(tǒng)籌疫情防控與教育培訓(xùn)工作，完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部下達(dá)的年度教育培訓(xùn)任務(wù)，舉辦各類培訓(xùn)班49期，培訓(xùn)學(xué)員3358人次。建設(shè)11門核心課程，本院教師在主體班次授課率達(dá)到40%，受邀外出宣講授課40余人次。落實(shí)省委印發(fā)的《貫徹〈社會(huì)主義學(xué)院工作條例〉實(shí)施細(xì)則》，2022年黨外中青班首次實(shí)現(xiàn)省委組織部、省委統(tǒng)戰(zhàn)部和學(xué)院聯(lián)合調(diào)訓(xùn)，在建立黨外優(yōu)秀中青年干部培養(yǎng)機(jī)制上取得突破。承辦中央社院“云南省黨外知識(shí)分子及民族工作干部學(xué)習(xí)中共二十大精神暨鑄牢中華民族共同體意識(shí)線上培訓(xùn)班”，培訓(xùn)學(xué)員311人，實(shí)現(xiàn)線上培訓(xùn)零突破。創(chuàng)新開展“學(xué)員聯(lián)組討論”“同心講堂”“黨外中青年干部論壇”等教學(xué)模式，增強(qiáng)教學(xué)感染力，授課滿意率在92%以上。
（2）聯(lián)合辦學(xué)開放辦學(xué)有新拓展。落實(shí)“聯(lián)合黨校聯(lián)合辦”的有關(guān)要求，召開院務(wù)咨詢委員會(huì)第二次會(huì)議，圍繞“特色立院”開展協(xié)商咨詢，提出五個(gè)方面的17條意見建議，提供若干生動(dòng)案例和鮮活素材，建立了意見反饋機(jī)制，意見吸納情況及時(shí)反饋給院務(wù)咨詢委員會(huì)委員。堅(jiān)持開放辦學(xué)，與云南開放大學(xué)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，開展辦學(xué)合作，第一批3門共識(shí)教育課程進(jìn)入開放大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺(tái)；推動(dòng)院媒合作，與云南報(bào)業(yè)集團(tuán)簽訂合作協(xié)議，提高學(xué)院科研成果轉(zhuǎn)化率，擴(kuò)大學(xué)院學(xué)術(shù)影響；云南省圖書館省社會(huì)主義學(xué)院分館掛牌，圖書館數(shù)字化建設(shè)邁上新臺(tái)階。
（3）課程準(zhǔn)入有新機(jī)制。堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，嚴(yán)格課程建設(shè)的政治關(guān)和質(zhì)量關(guān)，對(duì)新課程進(jìn)課堂的準(zhǔn)入提出新要求，制定《云南省社會(huì)主義學(xué)院課程試講評(píng)審工作辦法》，規(guī)范了新課試講和評(píng)審工作流程。聚焦學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神、《中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》、中央統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神、中央民族工作會(huì)議和全國(guó)宗教工作會(huì)議精神等主題開展了五批次19門新課程試講，15門新課程通過評(píng)審進(jìn)入主體班次課堂。
（4）科研咨政促教有新作為。申報(bào)中央社院、省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金等各類項(xiàng)目17項(xiàng)，已獲準(zhǔn)立項(xiàng)4項(xiàng)；承擔(dān)橫向課題3項(xiàng)；發(fā)表論文25篇。智庫(kù)成果獲省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示7篇次，省部級(jí)及以上內(nèi)參采用7篇。獲準(zhǔn)承辦由中央社院主辦的“新時(shí)代鑄牢中華民族共同體意識(shí)與邊疆治理”學(xué)術(shù)交流會(huì)，收到參會(huì)論文120篇。建設(shè)“云南省鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究基地”，彰顯了統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究基地作用。編輯出版《“百年統(tǒng)戰(zhàn)歷程 生動(dòng)云南實(shí)踐——黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論方針政策在云南的實(shí)踐與探索理論研討會(huì)”論文集》，編撰《云南統(tǒng)一戰(zhàn)線知識(shí)手冊(cè)》。開辦云南社院共識(shí)大講堂，舉辦4期。承接《云南統(tǒng)一戰(zhàn)線》雜志的編輯出版工作，出版3期，得到省委統(tǒng)戰(zhàn)部主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
（5）以文化育共識(shí)有新進(jìn)展。落實(shí)以文化育共識(shí)要求，中華文化教育培訓(xùn)格局不斷優(yōu)化，形成了以中華文化課程、中華文化講座、文化共識(shí)沙龍、非遺展演和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化進(jìn)校園等多種形式結(jié)合的中華文化教育培訓(xùn)格局。開設(shè)中華文化課程10余門，舉辦“習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想是中華文化和中國(guó)精神時(shí)代精華”等中華文化講座和沙龍12期。與省僑聯(lián)合作，面向僑界人士開展“奧運(yùn)齊喝彩 一起向未來”迎冬奧活動(dòng)。開展“中華文化和中國(guó)精神的時(shí)代精華”主題征文活動(dòng)，收到省內(nèi)外稿件106篇。
（6）構(gòu)建全省社院一盤棋格局有新成績(jī)。召開第十次全省社院院長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)；采用“移動(dòng)社院課堂”方式，組織3批次“教學(xué)小分隊(duì)”送教送學(xué)下基層，培訓(xùn)180余人次。召開全省實(shí)踐教學(xué)基地工作會(huì)，初步構(gòu)建起以“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”為主題，具有統(tǒng)戰(zhàn)特色云南特點(diǎn)的滇西滇南實(shí)踐教學(xué)大環(huán)線。全省社院科研協(xié)作課題立項(xiàng)71項(xiàng)，同比增長(zhǎng)28%，創(chuàng)歷史新高。與臨滄市社院建立協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制框架協(xié)議，中青班到臨滄市開展為期一周的實(shí)踐教學(xué)，指導(dǎo)打造《深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神》專題課。首次舉辦全省社院教師優(yōu)質(zhì)教學(xué)課程交流活動(dòng)，交流課程42門；舉辦全省縣（市、區(qū)）師資骨干研修班，培訓(xùn)53人；赴重慶社院舉辦全省社院系統(tǒng)師資培訓(xùn)班，培訓(xùn)45人。夯實(shí)基層社院統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)力量，為基層社院培養(yǎng)5名專職教師。指導(dǎo)紅河州社院加掛中華文化學(xué)院牌子，實(shí)現(xiàn)州（市）社院掛牌“中華文化學(xué)院”零突破。
3.不斷推進(jìn)自身建設(shè)，為學(xué)院高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)根基
（1）堅(jiān)定不移全面從嚴(yán)治黨。學(xué)院黨組履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，研究制定黨組落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任工作任務(wù)計(jì)劃等文件，壓緊壓實(shí)黨建責(zé)任鏈條，發(fā)揮黨組把方向、管大局、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用，確保學(xué)院正確辦學(xué)方向。推動(dòng)學(xué)習(xí)常態(tài)化制度化，堅(jiān)持“第一議題”制度，及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記的最新重要講話、重要指示批示精神；黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次；舉辦“萬名黨員進(jìn)黨?！濒邔W(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)和省第十一次黨代會(huì)精神培訓(xùn)班。加強(qiáng)支部規(guī)范化建設(shè)，8個(gè)黨支部按期換屆，切實(shí)增強(qiáng)黨組織政治功能和組織功能。堅(jiān)持以嚴(yán)的基調(diào)強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，全面推進(jìn)“清廉機(jī)關(guān)”“清廉社院”建設(shè)，開展“以案為鑒、以案促改、以案促建”專題警示教育，引導(dǎo)黨員干部深刻汲取黃毅嚴(yán)重違紀(jì)違法案件教訓(xùn)，筑牢拒腐防變思想防線。整改落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核反饋問題、審計(jì)調(diào)查反饋問題。嚴(yán)格落實(shí)加強(qiáng)對(duì)“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督工作措施，先后15次對(duì)干部職工的工作狀態(tài)、作風(fēng)紀(jì)律開展綜合監(jiān)督檢查。全年實(shí)現(xiàn)常態(tài)化監(jiān)督檢查無問題，無負(fù)面通報(bào)，無干部職工違規(guī)違紀(jì)。黨建帶群建，群團(tuán)組織橋梁紐帶作用充分發(fā)揮，機(jī)關(guān)婦委會(huì)被命名為省直機(jī)關(guān)首批“規(guī)范化建設(shè)基層?jì)D聯(lián)組織”。
（2）堅(jiān)決守好意識(shí)形態(tài)陣地。落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全治理，做到“學(xué)術(shù)研究無禁區(qū)，社院講臺(tái)有紀(jì)律”，利用“一刊一網(wǎng)一微”唱響主旋律，鞏固壯大主流思想輿論，學(xué)院信息被中央社院采用5篇，被“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”云南學(xué)習(xí)平臺(tái)采用13篇。
（3）著力加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。樹立選人用人正確導(dǎo)向，晉升二級(jí)主任科員2名，考核試用期滿處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部3名，考核聘用專業(yè)技術(shù)三級(jí)崗人員1名。重視人才工作，1名干部獲“全省老干部工作先進(jìn)個(gè)人”表彰，7名教師分別入選云南省黨建研究會(huì)機(jī)關(guān)黨建研究專委會(huì)委員、“五華先鋒講師”，推薦17人次為省統(tǒng)戰(zhàn)理論研究會(huì)會(huì)員、省政協(xié)文史研究員等各類人選。
（4）接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。直接安排定點(diǎn)幫扶資金47萬元，協(xié)調(diào)社會(huì)愛心企業(yè)等捐資捐物16萬元；舉辦鄉(xiāng)村振興聯(lián)系點(diǎn)中小學(xué)生“手牽手”夏令營(yíng)活動(dòng)、“大美云南·生態(tài)云龍”文化沙龍，搭建縣企合作平臺(tái)；聯(lián)合開展“送醫(yī)下鄉(xiāng)”“送教下鄉(xiāng)”，服務(wù)群眾300余人次。
（5）扎實(shí)開展作風(fēng)革命效能革命。制定開展“兩場(chǎng)革命”具體措施，踐行“三法三化”，推進(jìn)“對(duì)標(biāo)先進(jìn)、爭(zhēng)創(chuàng)一流”主題實(shí)踐活動(dòng)、云南模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建和“云南評(píng)議”工作，圍繞“10種表現(xiàn)我有嗎”進(jìn)行學(xué)習(xí)研討，以作風(fēng)建設(shè)新成效推動(dòng)服務(wù)水平新提升。把學(xué)員滿意作為辦學(xué)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，不斷提高教學(xué)質(zhì)量、改善教學(xué)設(shè)施、有效防控疫情、提升服務(wù)水平，后勤服務(wù)得到廣大學(xué)員好評(píng)。領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入市場(chǎng)主體開展?fàn)I商環(huán)境調(diào)查研究，調(diào)研報(bào)告得到省領(lǐng)導(dǎo)批示。
（6）規(guī)范行政管理和服務(wù)保障。學(xué)院黨組履行法治建設(shè)責(zé)任、管黨治黨政治責(zé)任，堅(jiān)持依法治院，法治化規(guī)范化水平再上臺(tái)階。發(fā)揮省級(jí)文明單位示范帶動(dòng)作用，與轄區(qū)共建共享，積極參與群防群治、昆明市文明城市創(chuàng)建志愿服務(wù)等工作。緊扣主責(zé)主業(yè)，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)教學(xué)科研工作。抓實(shí)國(guó)家安全及安全生產(chǎn)，全年無安全事故。落實(shí)信訪工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，信訪矛盾在一線化解。抓實(shí)平安建設(shè)，學(xué)院及教學(xué)服務(wù)中心分獲五華區(qū)“平安單位”稱號(hào)。節(jié)能環(huán)保工作有成效，成功創(chuàng)建云南省第二批黨政機(jī)關(guān)節(jié)約型機(jī)關(guān)。重視保密工作，全年無失泄密。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事處、教務(wù)處、文化交流處、科研處、教研室。所屬單位1個(gè)：教學(xué)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入云南省社會(huì)主義學(xué)院2022年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.云南省社會(huì)主義學(xué)院
2.云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省社會(huì)主義學(xué)院2022年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制29人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員30人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員51人（離休0人，退休51人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛7輛。其中，學(xué)院實(shí)有3輛，教學(xué)服務(wù)中心實(shí)有4輛（無編制）。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省社會(huì)主義學(xué)院部門2022年度收入合計(jì)28055873.81元。其中：財(cái)政撥款收入17912376.56元，占總收入的63.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營(yíng)收入9816536.40元，占總收入的34.99%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入326960.85元，占總收入的1.17%。與上年相比，收入合計(jì)增加1045895.54元，增長(zhǎng)3.87%。其中：財(cái)政撥款收入減少597507.46元，下降3.23%；經(jīng)營(yíng)收入增加1523229.98元，增長(zhǎng)18.37%；其他收入增加120173.02元，增長(zhǎng)58.11%。財(cái)政撥款收入減少597507.46元主要原因是基本支出增加652262.31元：2022年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，工資福利支出增加370769.14元，社會(huì)保障就業(yè)支出增加340378.38元、住房保障支出增加64651.00元，因人員減少（3人退休、1人調(diào)出、1人辭職），公用支出減少123446.21元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少1249669.77元：干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少374382.60元、教學(xué)科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加132536.34元、云南中華文化學(xué)院專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加115690.85元、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收益成本性補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少221277.55元、統(tǒng)戰(zhàn)代表人士培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)（上年結(jié)轉(zhuǎn)）增加323109.80元、智慧校園建設(shè)經(jīng)費(fèi)（上年結(jié)轉(zhuǎn)）增加179685.00元、統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少868383.93元，機(jī)關(guān)黨建經(jīng)費(fèi)100600.00元、教學(xué)綜合樓改造及智能化建設(shè)項(xiàng)目掃尾專項(xiàng)資金236007.68元、教學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目掃尾經(jīng)費(fèi)160000.00元、離退休干部工作經(jīng)費(fèi)40040.00元4個(gè)項(xiàng)目取消合計(jì)減少546647.68元。經(jīng)營(yíng)收入增加1523229.98元主要原因是2022年承辦培訓(xùn)班次增加。
二、支出決算情況說明
云南省社會(huì)主義學(xué)院部門2022年度支出合計(jì)28527595.07元。其中：基本支出11685025.68元，占總支出的40.96%；項(xiàng)目支出6369575.56元，占總支出的22.33%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出10472993.83元，占總支出的36.71％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1616665.97元，下降5.36%。其中：基本支出增加629662.31元，增長(zhǎng)5.70%；項(xiàng)目支出減少1618394.93元，下降20.26%；經(jīng)營(yíng)支出減少627933.35元，下降5.66%。主要原因分析：2022年人員待遇經(jīng)費(fèi)調(diào)整，基本支出增加629662.31元；部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)取消，項(xiàng)目支出減少1618394.93元；教學(xué)服務(wù)中心壓減開支，經(jīng)營(yíng)支出減少627933.35元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障云南省社會(huì)主義學(xué)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11685025.68元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10325938.01元，占基本支出的88.37％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1359087.67元，占基本支出的11.63％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障云南省社會(huì)主義學(xué)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6369575.56元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.教學(xué)科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：1070080.01元，主要用于開展課題研究、學(xué)科建設(shè)、出版學(xué)報(bào)等。
2.中華文化學(xué)院工作經(jīng)費(fèi)：360624.50元，主要用于開展對(duì)外文化宣傳、交流合作等。
3.國(guó)有資產(chǎn)有償使用收益成本性補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：732800.00元，主要用于學(xué)院教學(xué)設(shè)施設(shè)備日常維護(hù)開支。
4.干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：115617.40元，主要用于學(xué)院干部師資隊(duì)伍培訓(xùn)建設(shè)。
5.統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：財(cái)政廳下達(dá)省委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3500000.00元，實(shí)際開支3445434.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)開支323109.80元，主要用于統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)。
6.智慧校園建設(shè)經(jīng)費(fèi)（上年結(jié)轉(zhuǎn)）：179685.00元，主要用于學(xué)院信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
7.非財(cái)政專項(xiàng)資金支出：142224.68元，用于學(xué)院教師隊(duì)伍課題研究開支。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省社會(huì)主義學(xué)院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17912376.56元，占本年支出合計(jì)的62.79%。與上年相比減少597507.46元，下降3.23%，原因分析：基本支出增加652262.31元：2022年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，工資福利支出增加370769.14元，社會(huì)保障就業(yè)支出增加340378.38元、住房保障支出增加64651.00元，因人員減少（3人退休、1人調(diào)出、1人辭職），公用支出減少123446.21元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少1249669.77元：干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少374382.60元、教學(xué)科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加132536.34元、云南中華文化學(xué)院專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加115690.85元、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收益成本性補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少221277.55元、統(tǒng)戰(zhàn)代表人士培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)（上年結(jié)轉(zhuǎn)）增加323109.80元、智慧校園建設(shè)經(jīng)費(fèi)（上年結(jié)轉(zhuǎn)）增加179685.00元、統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少868383.93元，機(jī)關(guān)黨建經(jīng)費(fèi)100600.00元、教學(xué)綜合樓改造及智能化建設(shè)項(xiàng)目掃尾專項(xiàng)資金236007.68元、教學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目掃尾經(jīng)費(fèi)160000.00元、離退休干部工作經(jīng)費(fèi)40040.00元4個(gè)項(xiàng)目取消合計(jì)減少546647.68元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出15850889.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.49%。主要用于云南省社會(huì)主義學(xué)院本級(jí)職工工資福利費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1245826.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.96%。主要用于保障繳納單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金（單位承擔(dān)部分）。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出815661.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.55%。主要用于保障繳納單位職工住房公積金（單位承擔(dān)部分）。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為272800.00元，支出決算為66320.29元，完成年初預(yù)算的24.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算55555.29元，占總支出決算的83.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10765.00元，占總支出決算的16.23%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算10765.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省社會(huì)主義學(xué)院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為272800.00元，支出決算為66320.29元，完成年初預(yù)算的24.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為55555.29元，完成年初預(yù)算的42.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10765.00元，完成年初預(yù)算的38.17%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響取消了因公出國(guó)（境）活動(dòng)及根據(jù)厲行節(jié)約相關(guān)要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少9681.18元，下降12.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少17456.18元，下降23.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7775.00元，增長(zhǎng)260.03%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約相關(guān)要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于領(lǐng)導(dǎo)相對(duì)固定用車、應(yīng)急保障用車、機(jī)要通信保障所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外社院及州（市）社院（校）調(diào)研發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省社會(huì)主義學(xué)院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1359087.67元，增加282645.62元，增長(zhǎng)26.26%，主要原因分析：機(jī)關(guān)黨建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2022年取消，納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，學(xué)院法律顧問咨詢費(fèi)20000.00元、檔案整理費(fèi)60000.00元列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)辦公用品購(gòu)置，辦公大樓水電、電梯、消防等維護(hù)，人員出差差旅費(fèi)等開支。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，云南省社會(huì)主義學(xué)院部門資產(chǎn)總額122049083.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)724392.91元，固定資產(chǎn)121321689.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3001.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加451724.00元，其中固定資產(chǎn)增加451724.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋9032.76平方米，賬面原值102496565.05元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2603341.25元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額485081.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出485081.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、其他收入：指“財(cái)政撥款”以外的各項(xiàng)收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。主要是各級(jí)撥入課題經(jīng)費(fèi)。
附件3.云南省社會(huì)主義學(xué)院2022年度部門決算公開（國(guó)有資產(chǎn)使用情況部分）.xlsx
附件2.云南省社會(huì)主義學(xué)院2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx
附件1.云南省社會(huì)主義學(xué)院2022年度部門決算表.xlsx
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