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云南省社會主義學院教學服務中心2023年度部門決算
來源：教學服務中心
云南省社會主義學院教學服務中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省社會主義學院教學服務中心，成立于1999年，是云南省社會主義學院的二級預算單位，主要職責是負責提供統一戰線教育培訓，承擔省社會主義學院后勤管理與服務工作，在確保公益目標的前提下，依據相關法律法規提供與主業相關的服務。
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年教學服務中心認真履行為云南統一戰線教育培訓和學院工作提供后勤服務保障的職責職能，圓滿完成教育培訓后勤服務保障任務。統籌推進制度廢改立，規范工作流程。加強信息化建設，用好“云上社院”系統，提高工作效率。
一是圍繞主責主業，切實做好后勤服務保障工作。按照2023年全省統一戰線教育培訓計劃，圍繞學院主責主業，高質量完成教學和各類會議后勤保障工作。全年共完成各類培訓班57期共4624人次的后勤服務工作。完成學院主辦、承辦的2023年統一戰線智庫專家座談會、新時代鑄牢中華民族共同體意識與邊疆治理等各類會議保障工作。組織部分員工參加省烹協職業技能競賽榮獲“最佳協辦單位”組織獎，團體賽獲“主題宴會餐臺設計服務技能比賽團體一等獎”，個人賽分獲茶藝第二名，中餐擺臺第二名、第三名，餐巾折花第二名及個人突出貢獻獎，安排消防人員參加五華區消防大比武活動獲優秀獎，通過“大比武”活動，不斷提高后勤服務技能。
二是找準市場定位，對外承接會議取得新突破。大力向辦會單位、培訓學員宣傳學院辦學特色、辦學優勢及后勤保障能力，2023年教學服務中心業務接待顯著增加。接待黨政機關會議及其他（培訓）175期，約14812人（2022年是6374人），同比增長132%，學員宿舍平均入住率42%。
三是切實履行安全生產責任制，實現全年安全事故零發生。牢固樹立安全發展理念，持續推動安全監管責任和安全主體責任落到實處，持之以恒做好消防安全、食品衛生安全、安全生產、員工人身安全等安全工作。對各類設施設備進行檢查維護，確保設施完備，安全運行。全年無安全責任事故發生。
四是從嚴從實，有效推進重點工作。統籌推進制度廢改立，嚴格執行教學服務中心《內部管理制度匯編》《內部控制管理手冊》，修訂《員工手冊》，進一步規范工作流程和工作規范。優化部門設置，由6個部門調整為5個部門，提升工作效率。推進云上社院物資采購、OA辦公等信息化模塊建設，提升教學服務中心信息化水平。落實好省委巡視反饋意見涉及教學服務中心問題的整改，研究制定整改方案，細化明確整改工作時間表、確定整改責任人，加快推進巡視整改工作。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置5個內設機構，包括：行財部、接待部、客房部、餐飲部、物管部。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
云南省社會主義學院教學服務中心作為二級預算單位納入云南省社會主義學院2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南省社會主義學院教學服務中心2023年末實有人員編制2人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制2人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員1人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
年末其他人員78人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省社會主義學院教學服務中心2023年度收入合計1471.96萬元。其中：財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入1471.96萬元，占總收入的100.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加490.31萬元，增長49.95%。其中：財政撥款收入增加0.00萬元，增長0.00%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業收入增加0.00萬元，增長0.00%；經營收入增加490.31萬元，增長49.95%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是新冠肺炎疫情結束，業務量有所上升，收入增加。
二、支出決算情況說明
云南省社會主義學院教學服務中心2023年度支出合計1301.03萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出1301.03萬元，占總支出的100.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加253.73萬元，增長24.23%。其中：基本支出增加0.00萬元，增長0.00%；項目支出增加0.00萬元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經營支出增加253.73萬元，增長24.23%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是業務量上升，支出也隨之增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省社會主義學院教學服務中心單位機構正常運轉的日常支出0.00萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出0.00萬元，占基本支出的0.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00萬元，占基本支出的0.00％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南省社會主義學院教學服務中心單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。主要原因是教學服務中心是公益二類事業單位，經費自收自支，無專項業務工作支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省社會主義學院教學服務中心2023年度一般公共預算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0.00%。與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%,主要原因是教學服務中心是公益二類事業單位，經費自收自支，不涉及財政撥款。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南省社會主義學院教學服務中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與預算數都為零的主要原因云南省社會主義學院教學服務中心是公益二類事業單位，經費自收自支，不涉及財政撥款。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加0.00元的主要原因是云南省社會主義學院教學服務中心是公益二類事業單位，經費自收自支，不涉及財政撥款。
(二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
云南省社會主義學院教學服務中心2023年機關運行經費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是教學服務中心是公益二類事業單位，經費自收自支，不涉及財政撥款。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，云南省社會主義學院教學服務中心資產總額961.15萬元，其中，流動資產925.23萬元，固定資產35.92萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加400.07萬元，其中固定資產減少3.79萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值58.71萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元（車輛處置收入匯入上級單位云南省社會主義學院賬戶，云南省社會主義學院已上繳財政）；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額203.58萬元，其中：政府采購貨物支出189.62萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出13.96萬元。授予中小企業合同金額203.49萬元，其中：授予小微企業合同金額196.03萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
附件1-2023年度部門決算公開（國有資產使用情況部分）.xlsx
附件2-2023年度部門決算公開（教學服務中心決算附表）.xlsx
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