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云南省社會主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省社會主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省社會主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目支出績效目標表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

云南省社會主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負責(zé)提供統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)服務(wù)；承擔(dān)省社會主義學(xué)院后勤管理與服務(wù)工作；在確保公益目標的前提下，可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)提供與主業(yè)相關(guān)的服務(wù)，收益的使用按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行財部、接待部、客房部、物管部、餐飲部。

所屬單位0.00個。

（三）重點工作概述

一是扛起主責(zé)抓好主業(yè)。繼續(xù)按照統(tǒng)戰(zhàn)部下發(fā)的全省統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)計劃，根據(jù)學(xué)院的安排全力做好主體班次、委托班次的后勤服務(wù)保障工作。圍繞學(xué)院主辦承辦的各類理論研討會等重要會議、黨政機關(guān)會議及其他（培訓(xùn)）做好后勤服務(wù)保障工作。二是推進開源節(jié)流，降本增效。在完成服務(wù)保障省委統(tǒng)戰(zhàn)部下發(fā)的全省統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)計劃和學(xué)院后勤保障工作任務(wù)下，積極拓展業(yè)務(wù)，穩(wěn)定收入基本盤。加強成本核算，系統(tǒng)梳理工作流程，緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位，堵塞管理漏洞控制成本支出，落實習(xí)慣過緊日子的要求。三是加強老舊設(shè)備更新改造。逐步更新完善設(shè)施設(shè)備，提高后勤服務(wù)保障能力。四是筑牢安全防線，守住安全底線。全面系統(tǒng)梳理排查安全風(fēng)險點，及時消除各類安全隱患，把安全責(zé)任落實到每個環(huán)節(jié)、每個崗位、每名員工，不斷提升安全生產(chǎn)管理水平，確保校園安全。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有1人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障1人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入18,667,000.00元，其中：一般公共預(yù)算0.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入18,667,000.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少5.30%，主要原因分析根據(jù)2024年預(yù)算執(zhí)行情況及收入情況進行了調(diào)整，2025年部門總收入有所下調(diào)。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入0.00元，其中：本年收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款0.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比無變化，主要原因分析無財政撥款收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出18,667,000.00元。財政撥款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析無財政撥款安排支出；項目支出0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析無財政撥款安排支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

無財政撥款安排支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7.00個，采購預(yù)算總額2,984,940.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算58000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算2,926,940.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省社會主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省社會主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因 無因公出國預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

云南省社會主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因無公務(wù)接待預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

云南省社會主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增減變化原因無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算，公務(wù)用車運行經(jīng)費由單位自有資金保障。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出。

2.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省社會主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析云南省社會主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心為自收自支事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，云南省社會主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額8,184,001.93元，其中，流動資產(chǎn)7,609,683.45元，固定資產(chǎn)574,318.48，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,427,522.45元，其中固定資產(chǎn)增加215,092.94元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。

附件：云南省社會主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心2025年預(yù)算公開目錄附表