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云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心，成立于1999年，是云南省社會(huì)主義學(xué)院的二級(jí)預(yù)算單位，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)提供統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)，承擔(dān)省社會(huì)主義學(xué)院后勤管理與服務(wù)工作，在確保公益目標(biāo)的前提下，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)提供與主業(yè)相關(guān)的服務(wù)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行財(cái)部、接待部、客房部、餐飲部、物管部。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

我單位作為云南省社會(huì)主義學(xué)院的二級(jí)預(yù)算單位納入2024年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員1人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員0人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費(fèi)自理人員1人。

我單位2024年末其他人員75人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員0人；經(jīng)費(fèi)自理人員75人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

三、重點(diǎn)工作概述

2024年教學(xué)服務(wù)中心認(rèn)真履行為云南統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)和學(xué)院工作提供后勤服務(wù)保障的職責(zé)職能，在確保公益的前提下按照有關(guān)規(guī)定提供與主業(yè)相關(guān)的服務(wù)。

（一）圍繞主責(zé)主業(yè)，高質(zhì)量完成后勤服務(wù)保障工作。按照2024年全省統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)計(jì)劃，圍繞學(xué)院主責(zé)主業(yè)，高質(zhì)量完成教學(xué)和各類會(huì)議后勤保障工作。全年共完成各類培訓(xùn)班70期共4775人次的后勤服務(wù)工作。高標(biāo)準(zhǔn)完成2024年民盟中央?yún)⒄h理論研討會(huì)、習(xí)近平文化思想與邊疆文化建設(shè)座談會(huì)、重慶四川貴州云南四?。ㄊ校┥缭航虒W(xué)工作會(huì)議、鑄牢中華民族共同體意識(shí)與城市民族工作座談會(huì)等理論研討會(huì)，后勤服務(wù)保障工作獲得參訓(xùn)學(xué)員和主辦單位的高度肯定和好評(píng)。

（二）找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。在確保公益的前提下，教學(xué)服務(wù)中心依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)提供與主責(zé)主業(yè)相關(guān)的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。積極開拓業(yè)務(wù)渠道，與中國(guó)銅業(yè)集團(tuán)、云銅技校、省財(cái)政廳、省國(guó)稅局、云南交投集團(tuán)、省人民出版社等單位建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。2024年接待黨政機(jī)關(guān)會(huì)議及培訓(xùn)班167期，約12880人，學(xué)員宿舍平均入住率41%。

（三）切實(shí)履行安全生產(chǎn)責(zé)任制，維護(hù)學(xué)院安全。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)工作要求，扛牢安全生產(chǎn)主體責(zé)任，持續(xù)做好消防安全、食品安全、教職工人身等安全生產(chǎn)工作，全年安全生產(chǎn)事故零發(fā)生。開展2期消防安全知識(shí)和消防應(yīng)急疏散，3次反恐防恐演練、4次防電信詐騙、普法、禁毒知識(shí)宣傳培訓(xùn)，增強(qiáng)員工安全生產(chǎn)意識(shí)，提高應(yīng)急處突能力。請(qǐng)專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)學(xué)院消防安全、防雷設(shè)施設(shè)備、食品安全按照現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面檢測(cè)，排查安全隱患。對(duì)教學(xué)綜合樓三部曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯進(jìn)行維修，保障電梯運(yùn)行安全。

（四）從嚴(yán)從實(shí)，有效推進(jìn)重點(diǎn)工作。完成“云上社院”采購項(xiàng)目建設(shè)，提升教學(xué)服務(wù)中心信息化水平。落實(shí)巡視整改工作要求，完成二樓閑置毛坯房改造項(xiàng)目。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心2024年度收入合計(jì)13624150.53元。其中：財(cái)政撥款收入0.00元；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入13624150.53元，占總收入的100.00%；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。

與上年相比，收入合計(jì)減少1095481.99元，下降7.44%。其中：財(cái)政撥款收入減少0.00元；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00元；事業(yè)收入減少0.00元；經(jīng)營(yíng)收入減少1095481.99元，下降7.44%；附屬單位上繳收入減少0.00元；其他收入減少0.00元。主要原因是業(yè)務(wù)量有所下降，收入減少。

二、支出決算情況說明

云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心2024年度支出合計(jì)13249598.83元。其中：基本支出0.00元；項(xiàng)目支出0.00元；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出13249598.83元，占總支出的100.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。

與上年相比，支出合計(jì)減少239309.95元，下降1.84%。其中：基本支出減少0.00元；項(xiàng)目支出減少0.00元；上繳上級(jí)支出減少0.00元；經(jīng)營(yíng)支出減少239309.95元，下降1.84%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元。主要原因是經(jīng)營(yíng)收入減少，支出相應(yīng)減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出0.00元，占基本支出的0.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。主要原因是教學(xué)服務(wù)中心是公益二類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)自收自支，無專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00元，占本年支出合計(jì)的0.00%。與上年相比減少0.00元，下降0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，主要原因是教學(xué)服務(wù)中心是公益二類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)自收自支，不涉及財(cái)政撥款。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，上年無此項(xiàng)支出。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年增加0元，上年無此項(xiàng)支出；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0元，上年無此項(xiàng)支出。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.0個(gè)，累計(jì)0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0.0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項(xiàng)

不存在需要說明的事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是教學(xué)服務(wù)中心是公益二類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)自收自支，不涉及財(cái)政撥款。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，云南省社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心資產(chǎn)總額8183901.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7609583.45元，固定資產(chǎn)574318.48 元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1427622.45元，其中固定資產(chǎn)減少215092.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額3923972.98元，其中：政府采購貨物支出1867984.06元；政府采購工程支出416,553.74元；政府采購服務(wù)支出1639435.18元。授予中小企業(yè)合同金額3923972.98元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2028452.01元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

附件：

1、2024年度部門決算表

2、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

3、單位績(jī)效自評(píng)表