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     按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

    一、基本職能及主要工作

省社會(huì)主義學(xué)院是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)性質(zhì)的民主黨派和無(wú)黨派人士的聯(lián)合黨校，是黨和國(guó)家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分，主要職能是組織培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部、人大政協(xié)機(jī)關(guān)黨外領(lǐng)導(dǎo)干部、民主黨派成員，學(xué)習(xí)毛澤東思想、鄧小平理論、＂三個(gè)代表＂重要思想、科學(xué)發(fā)展觀(guān)及中國(guó)共產(chǎn)黨的路線(xiàn)、方針、政策。

2013年在省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下，積極貫徹落實(shí)《中共中央關(guān)于加強(qiáng)新形勢(shì)下黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》和全國(guó)、全省統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)會(huì)議精神，深入實(shí)施中共中央辦公廳印發(fā)的《2010—2020年黨外代表人士教育培訓(xùn)改革和發(fā)展綱要》、省委辦公廳印發(fā)的《云南省貫徹<2010—2020年黨外代表人士教育培訓(xùn)改革和發(fā)展綱要>的實(shí)施意見(jiàn)》和《云南省社會(huì)主義學(xué)院2011—2015年發(fā)展規(guī)劃》，在圓滿(mǎn)完成統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)教育培訓(xùn)任務(wù)的同時(shí)，學(xué)院的建設(shè)和發(fā)展呈現(xiàn)出良好勢(shì)頭，充分發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)教育培訓(xùn)主陣地作用，培養(yǎng)培訓(xùn)了大批優(yōu)秀的黨外干部，為我省統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)事業(yè)健康有序發(fā)展作出積極努力，學(xué)院正規(guī)化建設(shè)全面推進(jìn)。

 二、部門(mén)預(yù)算編制情況

    我院2013年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想是以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo)，堅(jiān)持依法理財(cái)、厲行節(jié)約、量力而行統(tǒng)籌兼顧原則；基本原則是以省委、省政府戰(zhàn)略決策為依據(jù)，以實(shí)現(xiàn)學(xué)院發(fā)展規(guī)劃和預(yù)期績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向、以各處室工作計(jì)劃為參照系，為學(xué)院實(shí)現(xiàn)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)提供財(cái)力保障；編制方法是認(rèn)真落實(shí)預(yù)算編制的各項(xiàng)要求，按照科學(xué)化、規(guī)范化的要求做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實(shí)、堅(jiān)持突出重點(diǎn)、兼顧一般的原則，在確保預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性的基礎(chǔ)上，優(yōu)先保證教學(xué)科研等工作經(jīng)費(fèi)?？傮w思路是各處室申報(bào)部門(mén)預(yù)算，既要有利于加強(qiáng)內(nèi)部控制和自我約束，又有利于財(cái)政及其它監(jiān)督機(jī)構(gòu)實(shí)施外部監(jiān)督的總體要求，進(jìn)一步鞏固“控制為主”，強(qiáng)化“績(jī)效引導(dǎo)”功能，提高財(cái)政資源配置的科學(xué)性和合理性，增強(qiáng)預(yù)算管理的完整性、有效性、規(guī)范性、科學(xué)性和可執(zhí)行性，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用績(jī)效。

    三、部門(mén)基本情況

    納入2013年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，是全額撥款的事業(yè)單位。部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)43人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)43人；在編實(shí)有車(chē)輛5輛。離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。

    四、2013年部門(mén)預(yù)算收支情況

2013年我院預(yù)算總收入483.56萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算483.56萬(wàn)元，政府性基金收入**萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)**萬(wàn)元。

2013年部門(mén)預(yù)算總支出483.56萬(wàn)元，其中：基本支出283.56萬(wàn)元，占總支出的58.64％，項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，占總支出的41.36％。按支出功能科目分類(lèi)，支出分別列“205（類(lèi)）-08（款）”支出，主要反映教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育的支出。

（一）基本支出情況

2013年用于保障我院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出283.56萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的74.36％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的25.63％。2012年用于保障我院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出311.63萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的74.94％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的25.05％。與上年對(duì)比正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出減少9%。

（二）項(xiàng)目支出情況

專(zhuān)項(xiàng)科研費(fèi)

    2012年用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出200萬(wàn)元，如：專(zhuān)項(xiàng)科研費(fèi)36萬(wàn)元、學(xué)報(bào)配套經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元、學(xué)科建設(shè)費(fèi)24萬(wàn)元、科研項(xiàng)目資助和科研獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元、精品課程建設(shè)費(fèi)25萬(wàn)元、師資隊(duì)伍培訓(xùn)費(fèi)17.5萬(wàn)元、學(xué)院網(wǎng)站管理經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、圖書(shū)館建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)元、省內(nèi)外各類(lèi)會(huì)議經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元、出國(guó)出境學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。

    2013年預(yù)計(jì)與2012年相同。

云南省社會(huì)主義學(xué)院

                                    2013.11.4

附表1：