附件1

 

云南省社會主義學院2020年預算公開目錄

 

第一部分云南省社會主義學院2020年部門預算編制說明

第二部分云南省社會主義學院2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項目支出情況表

八、部門政府性基金預算支出情況表

九、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十一、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十二、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十三、省對下轉移支付情況表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、部門政府采購情況表

 

附件2

 

云南省社會主義學院2020年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省社會主義學院是中共云南省委領導的統一戰線性質的政治學院，是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校，是統一戰線人才教育培養的主陣地，是開展黨的統一戰線工作的重要部門，是黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分，為中共云南省委直屬的事業單位。主要履行以下職責：

1.培訓民主黨派和無黨派人士，統一戰線其他領域代表人士，培訓統戰干部，培養統一戰線理論研究人才，承辦黨委和政府舉辦的有關專題研討班；

2.組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨的統一戰線理論和方針政策的研究和宣傳，推進理論創新；

3.組織開展決策咨詢工作，為黨委和政府決策服務；

4.組織開展中華文化的教育、研究和對外交流；

５.開展聯誼交友。

６.云南省社會主義學院加掛云南中華文化學院牌子，其任務是開展面向港澳臺同胞、海外華人華僑和國際友好人士進行中華文化等方面的教學、研究和交流，弘揚中華文化。

（二）機構設置情況

云南省社會主義學院部門設置，設四處兩室和一個直屬單位。

1.辦公室

2.教務處

3.人事處

4.文化交流處

5.科研處

6.教研室

7.教學服務中心(生產經營類事業單位)

云南省社會主義學院部門所屬單位２個，包括：

1.行政單位：無

2.省直屬事業單位：1個

3.生產經營類事業單位：１個

（三）重點工作概述

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以學習貫徹落實黨的十九屆四中全會精神為主線，堅持政治立院、改革興院、人才強院、開放辦院、從嚴治院，扎實推進《條例》精神的貫徹落實，全面深化學院改革，不負重托、不忘初心、不辱使命，建強建好云南統一戰線人才教育培養主陣地，推動學院朝著全國一流社院目標邁進。

具體工作思路是：抓好“三個一”、健全“四項機制”和做到“五個堅持”。

第一，抓好“三個一”，即把握“一條主線”、開好“一個會議”、修訂“一批制度”。把握“一條主線”，就是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，把學習宣傳和貫徹落實黨的十九屆四中全會精神作為學院各項工作的主線。開好“一個會議”，就是貫徹落實《條例》，配合省委統戰部高質量召開第二次全省社會主義學院工作會議。修訂“一批制度”，就是適應“大統戰”“大學習”“大培訓”“大調研”“大黨建”工作要求，針對制約學院改革發展的體制機制因素，全面啟動學院規章制度“廢改立”工作。

第二，健全“四個機制”，即健全統一戰線人才教育培養新機制；健全智庫建設、科研協作新機制；健全海外文化統戰新機制；健全全省社院（系統）指導協作機制。通過健全“四項機制”，推動學院各項工作創新發展。一是鞏固深化教學改革成果。落實第十二次全國社院教學工作會議精神，按照《條例》“優化以政治共識教育為核心、以文化認同教育為基礎、以能力素質培養為重點的教學布局”的新要求，加快推進具有云南社院特色的共識教育核心課程體系建設，加強師資隊伍建設，提高整體辦學水平。認真貫徹落實黨的十九屆四中全會精神、中央統戰工作會議精神和省委統戰部下發的《2020年全省統一戰線教育培訓計劃》，履行主責主業，辦好各類培訓班。二是強力推動科研提質增效。圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中全會精神，深入開展調查研究，積極推進云南統一戰線智庫建設，通過有質量、有份量、能管用的各層次對策研究，為黨委和政府決策服務。三是做實做強云南中華文化學院。緊緊圍繞習近平總書記對云南“一個跨越”“三個定位”的指示精神，在搭平臺、做特色、樹品牌上下功夫，通過中華文化教育培訓和一系列有影響的對外文化交流活動，讓云南中華文化學院成為云南海外統戰工作的有效載體，成為云南文化走出去的一張靚麗名片。四是推動形成全省社院（校）一盤棋的良好局面。完善全省社院（校）長會議機制，建立健全學院領導聯系州（市）社院（校）制度，突出教學業務指導，科研調研協作，加大統一戰線教育培訓師資培養力度，搭建資源共建共享平臺，盤活全省社院（校）聯動發展“一盤棋”。

第三，做到“五個堅持”，即堅持政治立院、改革興院、人才強院、開放辦院、從嚴治院。一是堅持政治立院，以黨的政治建設統領辦學治院。作為政治學院，要始終做到旗幟鮮明講政治，以政治建設統領辦學治院，切實增強“四個意識”，踐行“兩個維護”的思想自覺、行動自覺，堅定“四個自信”，推進“社院姓社”深入人心。二是堅持改革興院，全面深化學院改革創新。繼續貫徹落實《條例》和第三次全國社會主義學院工作會議精神，對照10項需要重點推進的改革工作，逐項跟進落實；推動《中共云南省委貫徹<社會主義學院工作條例>實施細則》盡快出臺。三是堅持人才強院，建設一支高素質的干部教師隊伍。通過內培外引、資源整合的方式，不斷優化隊伍結構，提高隊伍素質。四是堅持開放辦院，提升整體辦學水平。立足社院“五個是”職能，樹立開放辦學理念，加強與全國社院系統單位的溝通、聯系，發揮名師名課效應，提升培訓質量和教學針對性。五是堅持從嚴治院，推動院風教風學風持續好轉。把全面從嚴治黨要求和從嚴治院結合起來，貫徹落實十九屆四中全會精神，繼續堅持嚴以治院、嚴以治教、嚴以治學，完成學院規章制度“廢改立”工作，出臺新的規章制度匯編，提高制度執行力，用更加完善的制度機制管權管事管人。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年預算單位共2個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位1個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制0人，事業編制52人(其中生產經營類事業編制2人)。在職實有49人，其中：財政全供養49人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員48人(其中生產經營類事業編制2人)，其中： 離休0人，退休48人。

車輛編制3輛(學院)，實有車輛7輛(生產經營類事業編制車輛4輛)。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年財務總收入1,273.22萬元，其中：一般公共預算財政撥款1,273.22萬元（本級財力1,219.59萬元，國有資源（資產）有償使用收入53.63萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。

與上年對比財務總收入送減少61.90萬元，主要原因分析：項目經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2020年財政撥款收入1,273.22萬元，其中:本年收入1,273.22萬元，上年結轉0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,273.22萬元（本級財力1,219.59萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償53.63萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比財政撥款減少61.79萬元，占比為4.85％,主要原因分析項目經費減少。

四、預算單位支出情況

2020年預算總支出1,273.22萬元。財政撥款安排支出1,273.22萬元，其中：基本支出1,001.95萬元，與上年對比增加44.11萬元，主要原因分析：人員經費、社會保障繳費等支出增加。項目支出271.27萬元，與上年對比減少104.61萬元，主要原因分析：財政減少教學科研專項經費74.88萬元、扶貧項目經費31萬元、國有資產有償使用收益成本性補助經費23.37萬元、因公出國(境)費用0.36萬元，中華文化學院專項經費增加25萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共經服務支出11.64萬元，主要用于因公出國(境)。

教育支出-進修及培訓-干部教育1,111.45萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出、教學科研、統一戰線教育培訓、對外文化交流支出等。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休2.43萬元，主要用于退休人員的報刊費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出79.82萬元，主要用于在職干部職工繳納養老保險支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金67.88萬元，主要用于在職干部職工繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本工資225.94萬元（其中：基本支出225.94萬元）。

津貼補貼207.80萬元（其中：基本支出207.80萬元）。

獎金90.83萬元（其中：基本支出90.83萬元）。

績效工資142.78萬元（其中：基本支出142.78萬元）。

機關事業單位基本養老保險繳費79.82萬元（其中：基本支出79.82萬元）。

其他社會保障繳費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元）。

住房公積金67.88萬元（其中：基本支出67.88萬元）。

辦公費52.08萬元（其中：基本支出5.48萬元，項目支出46.60萬元）。

印刷費31.59萬元（其中：基本支出0.76萬元，項目支出30.83萬元）。

咨詢費4.00萬元（其中：項目支出4.00萬元）。

郵電費3.89萬元（其中：基本支出3.89萬元）。

差旅費25.00萬元（其中：基本支出25.00萬元）。

因公出國（境）費用25.04萬元（其中：項目支出25.04萬元）。

維修（護）費35.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出34.00萬元）。

租賃費10.80萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出9.80萬元）。

會議費16.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出6.00萬元）。

培訓費51.61萬元（其中：基本支出6.61萬元，項目支出45.00萬元）。

公務接待費2.91萬元（其中：基本支出2.91萬元）。

勞務費20.00萬元（其中：項目支出20.00萬元）。

委托業務費47.60萬元（其中：基本支出3.60萬元，項目支出44.00萬元）。

工會經費9.60萬元（其中：基本支出9.60萬元）。

福利費15.60萬元（其中：基本支出9.60萬元，項目支出6.00萬元）。

公務用車運行維護費6.36萬元（其中：基本支出6.36萬元）。

其他交通費用42.77萬元（其中：基本支出42.77萬元）。

其他商品和服務支出56.32萬元（其中：基本支出56.32萬元）。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：

無省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，采購預算總額41.00萬元，其中：政府采購貨物預算41萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省社會主義學院2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計28.13萬元，較上年減少0.87萬元，下降3.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省社會主義學院2020年因公出國（境）費預算為11.64萬元，較上年減少0.36萬元，下降3.00%，共計安排因公出國（境）團組3個，因公出國（境）6人次，主要用于云南中華文化學院開展文化交流工作。

增減變化原因：按財政“三公經費”壓縮３%的要求進行壓縮。.

（二）公務接待費

云南省社會主義學院2020年公務接待費預算為2.91萬元，較上年減少0.09萬元，下降3.00%，國內公務接待批次為33次，共計接待128人次。

增減變化原因：按財政“三公經費”壓縮３%的要求進行壓縮。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省社會主義學院2020年公務用車購置及運行維護費為13.58萬元，主要用于州市社院（校）、扶貧點人員來昆明匯報工作及省外社院來昆明調研等接待支出。較上年減少0.42萬元，下降3.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費13.58萬元，較上年減少0.42萬元，下降3.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

增減變化原因：按財政“三公經費”壓縮３%的要求進行壓縮。

八、重點項目預算績效目標情況

按照省財政廳的相關要求，云南省社會主義學院高度重視預算績效管理，并在實踐中認真貫徹落實。學院的項目實施全面預算績效管理，一是事前嚴格審定；二是加強事中監督檢查；三是加強績效評價結果的運用。按照“花錢必問效”的原則，每年對上一年度預算項目進行績效評價，形成績效自評報告，并進行公開。2020年預算執行過程中我院將對項目績效管理進行全方位覆蓋、有重點推進，具體如下:

（一）項目績效目標設立情況

2020年度云南省社會主義學院申報項目５個，財政預算批復項目4個，項目經費共計271.27萬元,教學科研專項經費做為重點項目預算批復數為156萬元，績效目標設置情況如下：1.完成學院年度科研課題15個，立項全省社會主義學院系統科研課題40個，扶貧掛鉤點洱源縣委統戰部院部合作課題2個，統一戰線智庫專項課題10個，并組織評審專家評審，舉辦學術研討會2個。2.出版6期學報，每期印制1000冊，編印《云南統戰理論研究要報》4期，支付印刷費，作者稿件稿酬，編輯審稿費用，郵寄費，信封印制費，建立并按期維護在線編輯系統。3.進一步加強學院網站門戶建設，提高學院信息化建設水平，做好云南統一戰線宣傳工作。4.進一步完善課程體系，立項精品課題5個，支持菜單式課程建設7個，加強與有關高等院校、兄弟社院開展聯合辦學，建立教學科研基地。5.資助出版學術著作、科研成果集4-5本，編寫教材1本。6.發揮科研資政促教功能，加快云南統一戰線智庫建設；7.加強學院教師隊伍建設，提高教師的專業素養和業務水平；8.按照省委統戰部“五個一流”機關建設要求，加快推進“書香社院”、“智慧校園”建設，提高學院工作的規范化、科學化水平。9.完善教學設施，加強綜合樓運行維護，為統一戰線教育培訓提供硬件保障。

（二）項目資金安排

省財政廳按預算批復下達學院項目資金后，學院及時通知各處室項目資金情況，相關處室結合年度工作任務，科學合理安排支出，不得隨意調整，確保?？顚Ｓ?。

（三）績效評價具體方法

2020年績效評價主要通過審閱資料、政策分析與研究、調研座談、實地評價、比較分析和公眾評判等方法進行評價。 1.審閱資料。審閱具體執行處室提交的項目執行財務手續、工作總結等相關基礎資料和數據，對處室上報的自評報告和績效目標表進行認真審閱。２.調研座談。通過對選定供貨商或處室的調研座談，多角度多方位掌握資金使用情況、項目實施及績效目標完成情況。３.實地評價。實地評價主要是通過走進項目受益單位，采用資料收集與數據填報、案卷研究、實地調研等方式，應用績效評估指標體系的考核，真實掌握和反映相關處室單位預算資金執行情況、項目管理情況和資產管理情況等。

（四）績效評價指標體系

本項目績效評估指標體系以 100 分計，列出產出指標、時效指標、效益指標、滿意度批標共4個一級指標、二級指標６個，三級指標６個。對項目決策、 資金落實、政策工具、項目監控及組織管理、財務管理、產出質量、經濟效益、社會環境影響、政治環境影響、目標群體及利益相關者滿意度等方面進行評價。

（五）績效評效果應用

2020年預算執行過程中，我院將圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態跟蹤，及時發現并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現。

　 九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省社會主義學院2020年機關運行經費安排184.9萬元，與上年對比增加6.20萬元,主要用于購買貨物和服務的各項支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、公務用車維護費等，與上年預算數對比增加3.79萬元，增加的原因主要是：一是根據工作任務需要調整，辦公費、差旅費等人員經費增加3.79萬元；二是其他商品和服務支出比2019年增加2.41萬元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。

云南省社會主義學院2020年預算公開附件3.xls