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來源：云南社院
附件1
云南省社會主義學院2021年預算公開目錄
第一部分 云南省社會主義學院2021年部門預算編制說明
第二部分 云南省社會主義學院2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
附件2
云南省社會主義學院2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南省社會主義學院，作為省委直屬事業單位，成立于1956年，主要履行以下職責：
1.是中國共產黨領導的統一戰線性質的政治學院；
2.是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校；
3.是統一戰線人才教育培養的主陣地；
4.是開展黨的統一戰線工作的重要部門；
5.是黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分；
6.云南省社會主義學院加掛云南中華文化學院牌子，開展以愛國主義為宗旨，以中華文化為主要內容的教育、研究和對外交流活動。
（二）機構設置情況
云南省社會主義學院內設四處兩室和一個直屬事業單位：即辦公室、教務處、人事處、文化交流處、科研處教研室和教學服務中心(原屬生產經營類事業單位，2020年12月經省委編辦批復同意，調整為公益二類事業單位，經費自收自支)。
云南省社會主義學院部門所屬單位 ２個，包括：
1.行政單位：無。
2.省委直屬事業單位：1個，核定編制50人，其中參公管理編制28人，事業編制22人。
3.生產經營類事業單位(2020年12月經省委編辦批復同意，調整為公益二類事業單位，經費自收自支)：１個，核定編制2人。
（三）重點工作概述
2021年，學院將繼續高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，以貫徹落實黨的十九屆四中、五中全會精神，習近平總書記考察云南重要講話精神和對云南工作的重要指示批示精神，及省委十屆十一次全會精神為主線，深化對學院肩負的政治責任和歷史責任的認識。圍繞“兩個大局”工作部署，貫徹落實新發展理念，統籌推進疫情防控與政治建院、發展興院、開放辦院、人才強院、嚴以治院各項工作，推動學院高質量發展，為鞏固和發展云南新時代愛國統一戰線作出新的更大貢獻，重點做好以下幾個方面的工作。
1.突出學習宣傳重點主題，進一步夯實思想政治基礎
繼續深入學習貫徹黨的十九屆四中、五中全會精神，習近平總書記考察云南重要講話和對云南工作的重要指示批示精神，采取多形式、多渠道、多層面的學習和培訓，狠抓貫徹落實。圍繞建黨100周年這個重要時間節點，及《中國共產黨統一戰線工作條例》頒布，謀劃好各項學習宣傳活動。持續推進黨的創新理論“三進”工作，推動統一戰線各領域代表人士及各級統戰干部增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。
2.宣傳貫徹落實《實施細則》，開好第二次全省社會主義學院（校）工作會議
緊抓《實施細則》出臺契機，全方位謀劃部署學習宣傳工作，通過課堂教學、理論研究等多種方式，推動宣傳貫徹工作落實落細。在省委統戰部的領導下，為進一步推進全省社院（校）系統協同發展，及時召開第二次全省社會主義學院（校）工作會議。
3.持續抓好常態化疫情防控，保障正常教學培訓秩序
認真落實中央、省委關于疫情防控的工作部署，按照疫情防控常態化要求，堅持“外防輸入、內防反彈”的總體要求，做到嚴防死守、措施到位，繼續加強教職工和學員管理，把防控措施落實落細，切實做好常態化疫情防控和學院主責主業“兩手抓兩手硬”。
4.健全統一戰線人才教育培養新機制，不斷提高辦學水平
以學習貫徹黨的十九屆四中、五中全會精神，習近平總書記考察云南重要講話精神，建黨100周年和《中國共產黨統一戰線工作條例》等為主題，開展系列專題培訓，建設相關系列課程。規范培訓班的班次、學制，突出培訓重點，提升培訓層次，逐步擴大辦學規模。不斷深化教學改革，完善共識教育課程體系，開展網絡課程建設工作。啟動第一批10個實踐教學基地建設工作。
5.健全智庫建設、科研協作新機制，實現科研成果新突破
結合年度重要工作主題，設計好一批理論研究和調研選題，開展專項研究，促進科研成果轉化為教學專題，在補齊科研資政短板上下功夫，積極提升科研成果轉化率。組織召開“中國共產黨的百年歷程與云南統一戰線”理論研討會，通過召開高質量研討會逐步打造文化品牌。加快推進云南統一戰線智庫建設，整合優質資源，充實智庫研究力量。啟動《云南統一戰線知識讀本》編撰工作。進一步深化學報工作改革，突出辦刊特色。
6.探索海外文化統戰新機制，擴大云南中華文化學院影響力
緊緊圍繞習近平總書記對云南“努力成為面向南亞東南亞輻射中心”這一定位的指示精神，在打基礎、建機制、做項目、樹品牌上下功夫，探索云南中華文化學院工作新路徑、新方式。組織開展好中華文化專題培訓和文化共識沙龍。探索開發中華文化網絡課程，促進中華文化向海內外傳播，講好中國故事，持續擴大云南中華文化學院的知名度和影響力。
7.持續推進智慧校園建設，提高信息化管理水平
持續推進智慧校園建設工作，進一步加強在線學習平臺構建，推動數字資源共建共享，推進校園管理創新，改善學院辦公軟硬件，推動OA系統、財務管理系統投入使用，全面提升信息化管理水平。
8.全面布局“十四五”發展規劃，做到政治建院、發展興院、開放辦院、人才強院、嚴以治院
科學研判新時期面臨的新形勢，編制好學院2021—2025年發展規劃，指導學院中長期高質量可持續發展。政治建院方面，要始終做到旗幟鮮明講政治，以政治建設統領辦學治院，推進“社院姓社”深入人心。發展興院方面，全面深化學院改革創新，落實教學服務中心改革工作方案，提升后勤服務規范化管理水平。人才強院方面，通過內培外引、資源整合的方式，不斷優化隊伍結構，建設高素質的干部隊伍和專職教師隊伍。開放辦院方面，加強與全省統戰系統單位、科研院所、全國社院系統單位的溝通、聯系，發揮名師名課效應，提升整體辦學水平。從嚴治院方面，貫徹落實十九屆四中、五中全會精神，把“嚴”的主基調貫穿學院各項工作全過程，出臺新的規章制度匯編，提高制度執行力，推動院風教風學風持續好轉。
9.完善全省社院（校）系統指導協作機制，強化全省社院（校）一盤棋
加強對州（市）社院（校）學習和貫徹落實黨的理論和路線方針政策情況，教學、科研、管理等工作的調研，不定期召開業務工作會議，落實學院領導聯系州（市）社院（校）制度，探索構建全省社院（校）教學、科研協同聯動機制，搭建資源共建共享平臺，盤活全省社院（校）資源。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制0人，事業編制52人。在職實有49人，其中： 財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員48人，其中： 離休0人，退休48人。
車輛編制3輛，實有車輛7輛（其中生產經營類事業單位教學服務中心未定編車輛4輛）。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入2,889.46萬元，其中：一般公共預算1,511.91萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入1,377.55萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加1616.24萬元，主要是基本支出預算增加98.43萬元，項目支出預算增加41.79萬元，上年結轉收入98.47萬元，教學服務中心經營收入增加1377.55萬元。主要原因分析：基本支出預算增加的原因是：政策性調整工資、記實職業年金增加、職工基本醫療保險繳費及公務員醫療補助經費增加等。項目支出預算增加的原因是2021年非稅收入征繳金額比2020年增加，返還國有資源（資產）有償使用收入安排支出95.05萬元比2020年增加41.42萬元。上年結轉收入增加98.47萬元。按照全面預算的規定首次將自收自支事業單位經營收入1377.55萬元納入學院部門預算管理。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1,511.91萬元，其中:本年收入1,413.44萬元，上年結轉收入98.47萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,413.44萬元（本級財力1,317.94萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償95.50萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加140.22萬元，主要原因分析：基本支出預算增加98.43萬元，項目支出預算增加41.79萬元，基本支出預算增加的原因是：政策性調整工資、記實職業年金增加、職工基本醫療保險繳費及公務員醫療補助經費增加等人員經費增加128.58萬元，受政策影響，商品和服務支出（機動經費）減少30.15。項目支出預算增加的原因是2021年非稅收入征繳金額比2020年增加，返還國有資源（資產）有償使用收入安排支出95.05萬元比2020年增加41.42萬元，按三公經費只減不增要求，壓縮因公出國（境）經費支出0.35萬元，離退休干部工作經費增加0.72萬元。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出2,889.46萬元。財政撥款安排支出1,413.44萬元，其中：基本支出1,100.38萬元，與上年對比增加98.43萬元，主要原因分析：政策性調整工資、記實職業年金增加、職工基本醫療保險繳費及公務員醫療補助經費增加等人員經費增加128.58萬元，受政策影響商品和服務支出（機動經費）減少30.15。項目支出313.06萬元，與上年對比增加41.70萬元，主要原因分析：2021年非稅收入征繳金額比2020年增加，返還國有資源（資產）有償使用收入安排支出95.05萬元比2020年增加41.42萬元，按三公經費只減不增要求，壓縮因公出國（境）經費支出0.35萬元，離退休干部工作經費增加0.72萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
教育支出-進修及培訓-干部教育1,145.82萬元，主要用于在職職工工資津貼績效獎金等經費及機關日常運行經費的基本支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休2.48萬元，主要用于退休職工書報費及學習資料支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出83.07萬元，主要用于機關在職人員基本養老保險（單位）的繳納支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出7.53萬元，主要用于2021年退休人員職業年金記實支出。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療56.07萬元，主要用于在職機關職工繳納基本醫療保險費支出。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助44.64萬元，主要用于主要用于在職機關職工繳納公務員醫療補助經費支出。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出3.83萬元，主要用于按規定繳納單位承擔的大病補充醫療保險費支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金70.00萬元，主要用于在職職工住房公積金（單位）的繳納支出。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
我部門無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
我部門無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業發展事項
我部門無經濟社會事業發展事項。
備注：我院無省對下轉移支付預算，故附表“省對下轉移支付預算表和省對下轉移支付績效目標表”無數據。我院無政府性基金預算支出預算，故“政府性基金預算支出預算表”無數據。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，采購預算總額89.00萬元，其中：政府采購貨物預算89萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
備注：我院無政府購買服務預算，故附表“政府購買服務預算表”無數據。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云南省社會主義學院2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計27.28萬元，較上年減少0.85萬元，下降3.02%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省社會主義學院2021年因公出國（境）費預算為11.29萬元，較上年減少0.35萬元，下降3.01%，共計安排因公出國（境）團組2個，因公出國（境）3人次。
增減變化原因：按三公經費只減不增要求，壓縮因公出國（境）經費支出0.35萬元。
（二）公務接待費
云南省社會主義學院2021年公務接待費預算為2.82萬元，較上年減少0.09萬元，下降3.09%，國內公務接待批次為24次，共計接待192人次。
增減變化原因:按三公經費只減不增要求,壓縮公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南省社會主義學院2021年公務用車購置及運行維護費為13.17萬元，較上年減少0.41萬元，下降3.02%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費13.17萬元，較上年減少0.41萬元，下降3.02%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛，其中學院車輛3輛，生產經營類事業單位教學服務中心未定編車輛4輛。
增減變化原因：按照厲行節約相關規定，嚴控公務用車維護費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
云南中華文化學院自成立以來，堅持以愛國主義為宗旨，致力于增進統一戰線廣大成員的文化自信、海外中華兒女的文化認同和中華民族共同體認同以及人類命運共同體認同，積極開展以中華文化為主要內容的教育、研究、宣傳和對外交流活動。
2021年云南中華文化學院工作指導思想是：主動服務和融入國家發展戰略，充分發揮云南地域資源優勢，不斷創新交流渠道，著力打造文化品牌，提升中華文化學院的知名度和社會影響力。貫穿爭取人心和凝聚力量兩條主線，以我省建設中國面向南亞東南亞輻射中心的戰略機遇為重點，面向“一帶一路”沿線國家和東南亞、南亞地區，開展好以“睦鄰友好、和諧周邊”為主題的文化交流活動，擴展與周邊國家進行文化交流的途徑。具體績效目標共3項：
1.繼續鞏固對外文化學術交流工作。一是以云南省建設中國面向南亞東南亞輻射中心的戰略定位為契機，在鞏固與泰國、緬甸文化交流的基礎上，擴展與周邊國家及東亞、東南亞其他國家進行文化交流的途徑；二是繼續開展與港澳文化交流活動，提升合作水平；三是配合國家“一帶一路”建設，積極探索與沿線國家的文化學術交流。四是繼續做好聯誼交友工作。與海外僑領和代表人士建立聯系，為海外統戰涵養資源。
2.繼續推進中華文化的教育和研究工作。一是開展好中華文化專題培訓，邀請國內外知名專家到學院授課，將中華優秀傳統文化講清楚、講透徹，打造具有一定影響力的文化品牌；二是組織好文化共識沙龍，探索用文化講政治，廣泛凝聚共識與人心；三是促進中華文化海外傳播，提升文化軟實力，促進海外僑心凝聚；四是深入調研，在實踐中學習、研究、檢驗、提高，提高工作實效，更好服務基層；五是開展中華文化研究，促成研究成果轉化，為教學和咨政服務。
3.做好“云南省統一戰線文獻中心”工作。有計劃地開展重點圖書館藏采購工作，做好信息資料平臺服務工作，為全省統一戰線理論研究提供有力保障。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
3.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云南省社會主義學院2021年機關運行經費安排154.8萬元，與上年對比減少30.1萬元，主要原因分析：受政策影響，商品和服務支出（機動經費）減少30.1萬元。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
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