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云南省社會主義學院2023年度預算公開說明
來源：辦公室
云南省社會主義學院2023年度預算公開說明
附件1
云南省社會主義學院2023年預算公開目錄
第一部分云南省社會主義學院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分云南省社會主義學院2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
附件2
云南省社會主義學院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南省社會主義學院，是省委直屬事業單位，創建于1956年，前身是政協云南省政治學校，1990年8月，經省委、省政府批準更名為云南省社會主義學院。1999年8月加掛云南中華文化學院牌子，與云南省社會主義學院“一個機構、兩塊牌子”?！渡鐣髁x學院工作條例》規定，社會主義學院是中國共產黨領導的統一戰線性質的政治學院，是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校，是統一戰線人才教育培養的主陣地，是開展黨的統一戰線工作的重要部門，是黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分。主要履行以下職責：
1.培訓民主黨派和無黨派人士、統一戰線其他領域代表人士，培訓統戰干部，培養統一戰線理論研究人才，承辦黨委和政府舉辦的有關專題研討班；
2.組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨的統一戰線理論和方針政策的研究和宣傳，推進理論創新；
3.組織開展決策咨詢工作，為黨委和政府決策服務；
4.組織開展中華文化的教育、研究和對外交流；
5.開展聯誼交友。
（二）機構設置情況
云南省社會主義學院內設四處兩室和一個直屬事業單位：即辦公室、教務處、人事處、文化交流處、科研處、教研室和教學服務中心(原屬生產經營類事業單位，2020年12月經省委編辦批復同意，調整為公益二類事業單位，經費自收自支)。
云南省社會主義學院部門所屬單位２個，包括：
1.行政單位：無。
2.省委直屬事業單位1個：云南省社會主義學院，核定編制51人，其中參公管理編制29人，事業編制22人。
3.生產經營類事業單位(2020年12月經省委編辦批復同意，調整為公益二類事業單位，經費自收自支)１個:云南省社會主義學院教學服務中心，核定編制2人。
（三）重點工作概述
2023年，學院將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，大力推行項目工作法、一線工作法、典型引路法，推動學院高質量發展。
1.持續加強黨的創新理論武裝，以實際行動忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。深入學習貫徹黨的創新理論，在學懂弄通做實上下功夫。把黨的二十大精神作為教育培訓的主課，不斷鞏固團結奮斗的共同思想政治基礎。
2.持續深化教學改革，不斷提高辦學水平。充分發揮統一戰線人才教育培養主陣地作用，優化培訓結構、擴大培訓規模、提升辦學品質、規范教學管理、提高教學質量。完善共識教育課程體系，探索線上教學新模式，推進實踐教學基地建設。
3.強化智庫建設，擴大社院科研影響。圍繞新思想、新觀點、新論斷，結合云南統一戰線工作實際，突出促教資政，科學設置課題，增強智庫績效，及時發出有權威、有影響的社院聲音。
4.發揮云南中華文化學院作用，講好新時代云南故事。圍繞擴大海外朋友圈，發揮地域資源優勢，著力打造工作品牌。做好中華文化專題培訓和文化共識沙龍主題策劃，加大開發中華文化網絡課程，擴大云南中華文化學院的知名度和影響力。
5.發揮學院特色優勢，服務省委省政府中心大局。圍繞黨中央決策部署和省委省政府提出的重大任務、重大舉措，找準著力點和落腳點，作出社院貢獻。推進鄉村振興工作。統籌各項工作。
6.落實落細“十四五”發展規劃，向建設全國省級一流社院目標邁進。以政治建設統領辦學治院，嚴以治院、嚴以治教、嚴以治學。牢牢掌握意識形態工作的領導權。全面深化學院改革，推進教學、科研、中華文化、行政后勤等各項工作取得新進展。不斷優化隊伍結構，建設高素質的干部隊伍和專職教師隊伍。推動院風教風學風持續好轉，不斷提高工作效率和服務質量。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業單位0個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制53人。在職實有46人，其中：財政全額保障46人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。
車輛編制3輛，實有車輛7輛，其中，學院實有3輛，教學服務中心實有4輛（無編制）。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入29,349,079.58元，其中：一般公共預算15,718,876.98元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入12,713,620.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級財政撥款收入0.00元，上年結轉收入916,582.60元。
與上年對比減少1,334,320.42元，主要是一般公共預算增加342,176.98元，事業單位經營收入減少1,426,880.00元，上年結轉收入減少249,617.40元。主要原因分析：一般公共預算增加的原因是：政策性調整工資、記實職業年金增加、職工基本醫療保險繳費及公務員醫療補助經費增加等。事業單位經營收入減少的原因是因連續三年受疫情影響，教學服務中心培訓班次、人員較往年均減少較多。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入16,635,459.58元，其中:本年收入15,718,876.98元，上年結轉收入916,582.60元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15,718,876.98元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加92,559.98元，主要原因分析：一般公共預算財政撥款增加342,176.98元，上年結轉收入減少249,617.40元。一般公共預算財政撥款增加的原因是：政策性調整工資、記實職業年金增加、職工基本醫療保險繳費及公務員醫療補助經費增加、商品和服務支出（機動經費）增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出29,349,079.58元。財政撥款安排支出16,635,459.58元，其中：基本支出12,571,986.98元，與上年對比增加772,346.98元，主要原因分析：政策性調整工資、記實職業年金、職工基本醫療保險繳費及公務員醫療補助經費、住房公積金等增加463,417.05元、一般公用經費減少32,039.51元、工會經費和福利費增加21,709.44元、其他交通費用增加38,200.00元、其他商品和服務支出（機動費）增加280,000.00元。項目支出4,063,472.60元，與上年對比減少500,627.40元，主要原因分析：國有資產有償使用收益成本性補助經費減少288,800.00元、上年結轉經費減少211,827.40元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
教育支出-進修及培訓-干部教育13,328,564.32元，主要用于保障學院日常工作的正常運行及職工工資和福利等支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休26,460.00元，主要用于退休職工書報費及學習資料費等支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1,038,607.52元，主要用于保障按規定繳納應由單位承擔的學院參公管理人員、事業人員的養老保險繳費支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出410,315.67元，主要用于保障按規定繳納應由單位承擔的學院參公管理人員、事業人員的職業年金繳費支出。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療556,556.08元，主要用于保障按規定繳納應由單位承擔的學院參公管理人員、事業人員的醫療保險繳費支出。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助436,670.99元，主要用于保障按規定繳納應由單位承擔的學院參公管理人員、事業人員的公務員醫療補助繳費支出。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出38,285.00元，主要用于保障在職職工和退休職工體檢費。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金800,000.00元，主要用于保障按規定繳納應由單位承擔的學院參公管理人員、事業人員的住房公積金支出。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
我部門無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
我部門無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業發展事項
我部門無經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額2,279,300.00元，其中：政府采購貨物預算2,279,300.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云南省社會主義學院部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計272,790.00元，較上年減少10.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省社會主義學院部門2023年因公出國（境）費預算為112,890.00元，較上年減少10.00元，下降0.01%，共計安排因公出國（境）團組2個，因公出國（境）3人次。
增減變化原因：按照厲行節約相關規定，因公出國（境）費支出按照只減不增的原則減少10.00元。
（二）公務接待費
云南省社會主義學院部門2023年公務接待費預算為28,200.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內公務接待批次為24次，共計接待192人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南省社會主義學院部門2023年公務用車購置及運行維護費為131,700.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費131,700.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛，其中學院車輛3輛，公益二類教學服務中心未定編車輛4輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2023年省社會主義學院重點項目預算為“教學科研專項經費”。設置的項目年度績效目標：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記關于加強和改進統一戰線工作的重要思想和考察云南重要講話精神，根據《中國共產黨統一戰線工作條例》《干部教育培訓工作條例》《社會主義學院工作條例》等制度文件和省委、省政府有關要求，2023-2025年部門整體支出總目標為：充分發揮統一戰線人才教育培養主陣地作用，以教學改革為抓手，進一步優化以政治共識教育為核心、文化認同教育為基礎、能力素質提升為重點的教學布局，推進統一戰線學學科建設、課程體系建設、統一戰線智庫建設、云南中華學院建設、師資隊伍建設、行政后勤建設、校園文化建設、基礎設施建設，把學院建設成為統一戰線人才培養基地、理論研究基地、方針政策宣傳基地，為爭創全國省級一流社院、為鞏固和發展新時代云南愛國統一戰線做出積極貢獻。1.完成學院年度科研項目10項，全省社院（校）系統科研協作項目30項，并組織評審專家評審，舉辦學術研討會1個。2.推進云南統一戰線智庫建設，定期編印《云南統一戰線智庫成果要報》，舉辦智庫專家座談會、咨詢會等；3.出版4期學報，每期印制1500冊，支付印刷費，作者稿件稿酬，編輯審稿費用，郵寄費，信封印制費。4.進一步加強學院網站門戶信息化建設項目：打造網上社院，提高學院信息化建設水平，做好云南統一戰線宣傳工作，做好網站運行維護。5.加強與有關高等院校、兄弟社院開展聯合辦學，建立教學科研基地。6.加大對鄉村振興定點幫扶單位幫扶力度，通過組織2期培訓、1期夏令營活動支持幫扶單位。7開展4期文化講座、4期沙龍，1期高端學術沙龍，錄制2門網絡課程等。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
3.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云南省社會主義學院部門2023年機關運行經費安排1,891,329.93元，與上年對比增加272,929.93元，主要原因分析：一般公用經費減少32,039.51元、工會經費和福利費增加21,709.44元、其他交通費用增加1,600.00元、其他商品和服務支出（機動費）增加280,000.00元、其他商品和服務支出（離退休公用支出）增加1,660.00元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，云南省社會主義學院部門資產總額77,257,996.41元，其中，流動資產657,257.03元，固定資產76,577,138.38元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1,201.00元，其他資產22,400.00元。與上年相比，本年資產總額減少4,865,788.01元，其中固定資產減少3,501,463.42元。其中出租資產8,800.58平方米，資產出租收入2,613,341.25元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。
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