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云南省社會主義學院教學服務中心部門2023年預算公開目錄

第一部分 云南省社會主義學院教學服務中心部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省社會主義學院教學服務中心部門2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

附件2

云南省社會主義學院教學服務中心部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責提供統一戰線教育培訓服務；承擔省社會主義學院后勤管理與服務工作；在確保公益目標的前提下，可依據相關法律法規提供與主業相關的服務，收益的使用按有關規定執行。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：行財部、接待部、客房部、餐飲部、物管部。

（三）重點工作概述

　　1.做好各類會議及培訓接待服務保障工作。突出主業，按照省委統戰部及學院下達的全省統一戰線教育培訓主體班次及委托班次的教學后勤保障工作。提供優質的住宿、餐飲、會場、教學培訓等服務。

　　2.確保疫情防控各項措施落細落實。按照疫情防控轉段后的工作要求，落實好疫情防控措施，堅決把黨中央、省市最新疫情防控決策部署落到實處。

　　3.持之以恒認真做好生產安全、食品安全、人身安全及反恐防恐等安全工作。進一步完善人防、物防、技防等防控措施，做好學院各類設施設備的檢查和維護保養。做好園林綠化、公衛保潔、安全保衛、消防安全等物業管理工作。

　　4.創新工作方法積極拓展業務。確保安全前提下中，逐步開展系統內會議、培訓接待。在學院辦班空隙時段，利用剩余資源接待系統內及黨政機關事業單位會議、培訓工作，切實做到國有資產增值保值。

　　5.強化自身建設。持續推進公益二類事業單位改革，強化制度建設和員工隊伍建設，加大信息化建設，推進后勤管理現代化。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位0個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：

人員編制2人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制2人。在職實有0人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金0人、單位資金保障0人。部門有事業編制人員工資預算，主要原因是2023年部門計劃招聘事業編制人員1人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制3輛，實有車輛4輛。超編原因說明：其中有一輛奧迪轎車（車牌號為云AH3395)處于待報廢狀態，于2023年8月完成所有報廢手續。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入12,713,620.00元，其中：一般公共預算0.00元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入12,713,620.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級財政撥款收入0.00元。

與上年對比下降10.09%，主要原因分析根據2022年預算執行情況及收入情況進行了調整，2023年部門總收入有所下調。　　　　　　　　

（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比無變化，主要原因分析無財政撥款收入。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出12,713,620.00元。財政撥款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析無財政撥款安排支出；項目支出0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析無財政撥款安排支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

無財政撥款安排支出。

自收自支安排支出按功能科目分類情況

教育支出-進修及培訓-干部教育12,713,620.00元，主要用于保障教學服務中心事業編人員、其他人員工資及福利支出、水電費支出、物資采購支出等。

五、省對下專項轉移支付情況

　　（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

　　我部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額2,041,500.00元，其中：政府采購貨物預算75,500.00元、政府采購服務預算1,966,000.00元、政府采購工程預算0.00元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省社會主義學院教學服務中心部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省社會主義學院教學服務中心部門2023年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因分析無因公出預算。

（二）公務接待費

云南省社會主義學院教學服務中心部門2023年公務接待費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因分析無公務接待預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省社會主義學院教學服務中心部門2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛,我部門無一般公共預算財政撥款“三公”經費預算，公務用車購置費及運行維護費預算做項目支出。

增減變化原因分析無一般公共預算財政撥款“三公”經費預算。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出。

2.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省社會主義學院教學服務中心部門2023年機關運行經費安排6,486,460.00元，與上年對比減少981,740.00元，主要原因分析運行經費內部明細做了調整，福利費、專用設備、委托業務費、水費等預算有所下降，稅費及附加費、印刷費有所上升，故運行經費有所下降。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，云南省社會主義學院教學服務中心部門資產總額5,661,341.05元，其中，流動資產5,264,185.05元，固定資產397,156.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少565,920.45元，其中固定資產減少92,255.84元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

 附件：云南省社會主義學院教學服務中心2023年預算公開附表.pdf