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附件1

云南省社會主義學院教學服務中心2024年預算公開目錄

第一部分 云南省社會主義學院教學服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省社會主義學院教學服務中心2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、中央轉移支付補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

附件2

云南省社會主義學院教學服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責提供統一戰線教育培訓服務；承擔省社會主義學院后勤管理與服務工作；在確保公益目標的前提下，可依據相關法律法規提供與主業相關的服務，收益的使用按有關規定執行。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：行財部、接待部、客房部、物管部、餐飲部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

　　1.做好各類會議及培訓接待服務保障工作。突出主業，按照省委統戰部及學院下達的全省統一戰線教育培訓主體班次及委托班次的教學計劃做好后勤保障工作。提供優質的住宿、餐飲、會場、教學培訓等服務。

　　2.持之以恒認真做好生產安全、食品安全、人身安全及反恐防恐等安全工作。進一步完善人防、物防、技防等防控措施，做好學院各類設施設備的檢查和維護保養。做好園林綠化、公衛保潔、安全保衛、消防安全等物業管理工作。

　　3.創新工作方法積極拓展業務。確保安全前提下，逐步開展系統內會議、培訓接待。在學院辦班空隙時段，利用剩余資源接待系統內及黨政機關事業單位會議、培訓工作，切實做到國有資產增值保值。

　　4.強化自身建設。強化制度建設和員工隊伍建設，加大信息化建設，推進后勤管理現代化。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截止2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業編制2人。在職實有1人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障1人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入19,701,770.00元，其中：一般公共預算0.00元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入19,701,770.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比增長54.97%，主要原因是2023年預算經費執行不足，特向財政申請補做在2024年預算中。2024年預算總收入組成情況為：當年收入15,000,000.00元、上年結余結轉為4,701,770.00元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比無變化，主要原因分析無財政撥款收入。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出19,701,770.00元。財政撥款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析無財政撥款安排支出；項目支出0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析無財政撥款安排支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

無財政撥款安排支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

我部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，采購預算總額3,173,500.00元，其中：政府采購貨物預算140,000.00元、政府采購服務預算3,033,500.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省社會主義學院教學服務中心部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省社會主義學院教學服務中心部門2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0.00個，因公出國（境）0.00人次。

增減變化原因 無因公出國預算。

（二）公務接待費

云南省社會主義學院教學服務中心部門2024年公務接待費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內公務接待批次為0.00次，共計接待0.00人次。

增減變化原因無公務接待預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省社會主義學院教學服務中心部門2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務用車0.00輛，年末公務用車保有量為3輛。

增減變化原因分析無一般公共預算財政撥款“三公”經費預算，公務用車運行經費由單位自有資金保障。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出。

2.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省社會主義學院教學服務中心部門2024年機關運行經費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析云南省社會主義學院教學服務中心為自收自支事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，云南省社會主義學院教學服務中心部門資產總額9,611,524.38元，其中，流動資產9,252,298.84元，固定資產359,225.54元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加4,000,753.77元，其中固定資產減少37,905.39元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值587,139.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數據。

云南省社會主義學院教學服務中心2024年度預算公開附表.pdf