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云南省社會主義學院（院本級）2024年預算公開目錄
來源：辦公室
附件1
云南省社會主義學院（院本級）2024年預算公開目錄
第一部分 云南省社會主義學院（院本級）2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省社會主義學院（院本級）2024年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、中央轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
附件2
云南省社會主義學院（院本級）2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南省社會主義學院是省委直屬事業單位，創建于1956年，前身是政協云南省政治學校，1990年8月，經省委、省政府批準更名為云南省社會主義學院。1999年8月加掛云南中華文化學院牌子，與云南省社會主義學院“一個機構、兩塊牌子”。《社會主義學院工作條例》規定，社會主義學院是中國共產黨領導的統一戰線性質的政治學院，是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校，是統一戰線人才教育培養的主陣地，是開展黨的統一戰線工作的重要部門，是黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分。主要履行以下職責：
1.培訓民主黨派和無黨派人士、統一戰線其他領域代表人士，培訓統戰干部，培養統一戰線理論研究人才，承辦黨委和政府舉辦的有關專題研討班；
2.組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨的統一戰線理論和方針政策的研究和宣傳，推進理論創新；
3.組織開展決策咨詢工作，為黨委和政府決策服務；
4.組織開展中華文化的教育、研究和對外交流；
5.開展聯誼交友。
（二）機構設置情況
云南省社會主義學院（院本級）內設四處兩室：即辦公室、教務處、人事處、文化交流處、科研處、教研室。
云南省社會主義學院（院本級）部門所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2024年，學院將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以完整準確全面理解習近平總書記關于做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想為重點，以構建全省統戰教培創新發展聯合體為抓手，進一步做強統戰教培、做優科研資政、做實文化交流，推進新時代云南統戰教培事業不斷開創新局面。重點做好六項工作：
1.聚焦思想政治引領發揮職能作用。堅持把習近平新時代中國特色社會主義思想作為統戰教培的主題主線，突出政治培訓，強化政治共識，持續推進黨的創新理論“三進”工作，鞏固團結奮斗的共同思想政治基礎。
2.聚焦提質增效做強統戰教培。堅持“社院姓社”辦學方向，推動教育培訓供給與需求精準匹配，進一步規范班次學制、完善教學模塊、創新教學方法、嚴格教學管理，持續推進師資庫、課程庫、實踐教學基地庫建設，不斷提高統戰教培質效。
3.聚焦學術支撐做優科研資政。堅持以研促教、以研資政、以研助宣，推進學科建設，建好統戰智庫，持續打造學術交流品牌，不斷提升科研層次和學術影響力。
4.聚焦功能發揮做實文化交流。堅持以文化育共識，深入學習貫徹習近平文化思想，充分發揮中華文化學院“一體兩面”作用，持續夯實文化認同教育基礎、深化云南文化研究、講好中國故事的云南篇章，助力輻射中心建設。
5.聚焦形成合力推進開放辦院。堅持聯合辦學、開放辦學，進一步發揮好院務咨詢委員會平臺作用，加強與合作單位的聯系，推動構建優勢互補、協同互助、共建共享、互利共贏的全省統戰教培創新發展聯合體。
6.聚焦嚴以治院深化作風建設。堅持以自我革命精神推進全面從嚴治黨，提高機關黨的建設質量，持續深化作風革命效能革命，切實做好巡視“后半篇”文章，實施“同心同廉”工程，推進“清廉社院”建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制51人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制51人。在職實有45人，其中：財政全額保障45人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入16,312,994.48元，其中：一般公共預算15,912,094.48元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入400,900.00元。
與上年對比減少322,465.10元，主要是一般公共預算增加121,957.50元，上年結轉收入減少845,322.60元、其他收入增加400,900.00元。主要原因分析：一般公共預算增加的原因是：政策性調整工資、職工基本醫療保險繳費及公務員醫療補助經費增加等。上年結轉收入減少的原因是上年結轉項目經費減少。其他收入增加的原因是非財政撥款結轉增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入15,912,094.48元，其中：本年收入15,840,834.48元，上年結轉收入71,260.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15,840,834.48元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少723,365.10元，主要原因分析：一般公共預算財政撥款增加121,957.50元，上年結轉收入減少845,322.60元。一般公共預算財政撥款減少的原因是：政策性調整工資、職工基本醫療保險繳費及公務員醫療補助經費增加、商品和服務支出（機動經費）增加，上年項目結轉收入減少較多。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出16,312,994.48元。財政撥款安排支出15,912,094.48元，其中：基本支出11,977,944.48元，與上年對比減少594,042.50元，主要原因分析：人員經費減少269,031.17元、公用經費減少325,011.33元；項目支出3,934,150.00元，與上年對比減少129,322.60元，主要原因分析：教學科研專項經費增加200,000.00元、國有資產有償使用收益成本性補助經費減少4,000.00元、機動費增加520,000.00元（2023年機動費預算440,000.00元列基本支出）、上年項目結轉減少845,322.60元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出-民族事務-其他民族事務支出71,260.00元，主要用于鑄牢中華民族共同體意識研究基地運行及研究支出。
教育支出-進修及培訓-干部教育12,764,582.15元，主要用于保障學院日常工作的正常運行及職工工資和福利等支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休27,540.00元，主要用于退休職工書報費及學習資料費等支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1,019,980.32元，主要用于保障按規定繳納應由單位承擔的學院參公管理人員、事業人員的養老保險繳費支出。
社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出10,250.15元，主要用于保障按規定繳納應由單位承擔的學院參公管理人員、事業人員的工傷保險繳費支出。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療688,486.72元，主要用于保障按規定繳納應由單位承擔的學院參公管理人員、事業人員的醫療保險繳費支出。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助497,749.99元，主要用于保障按規定繳納應由單位承擔的學院參公管理人員、事業人員的公務員醫療補助繳費支出。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出37,440.00元，主要用于保障按規定繳納應由單位承擔的學院參公管理人員、事業人員的公務員大病醫療繳費支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金794,805.15元，主要用于保障按規定繳納應由單位承擔的學院參公管理人員、事業人員的住房公積金支出。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
我部門無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
我部門無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業發展事項
我部門無經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算總額267,000.00元，其中：政府采購貨物預算267,000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云南省社會主義學院（院本級）部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計272,790.00元，較上年減少0.00，下降0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省社會主義學院（院本級）部門2024年因公出國（境）費預算為112,890.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組1個，因公出國（境）3人次。
增減變化原因 ：與上年相比無增減變化。
（二）公務接待費
云南省社會主義學院（院本級）部門2024年公務接待費預算為28,200.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內公務接待批次為24次，共計接待192人次。
增減變化原因：與上年相比無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南省社會主義學院（院本級）部門2024年公務用車購置及運行維護費為131,700.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費131,700.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
增減變化原因：與上年相比無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年省社會主義學院重點項目預算為“教學科研專項經費”。設置的項目年度績效目標：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記關于加強和改進統一戰線工作的重要思想和考察云南重要講話精神，根據《中國共產黨統一戰線工作條例》《干部教育培訓工作條例》《社會主義學院工作條例》，省委印發的《貫徹〈社會主義學院工作條例〉實施細則》等制度文件和省委、省政府有關要求，2023—2025年部門整體支出總目標為：充分發揮統一戰線人才教育培養主陣地作用，以教學改革為抓手，進一步優化以政治共識教育為核心、文化認同教育為基礎、能力素質提升為重點的教學布局，推進統一戰線學學科建設、課程體系建設、統一戰線智庫建設、云南中華學院建設、師資隊伍建設、行政后勤建設、校園文化建設、基礎設施建設，把學院建設成為統一戰線人才培養基地、理論研究基地、方針政策宣傳基地，為鞏固和發展新時代云南愛國統一戰線做出積極貢獻。1.完成學院年度科研項目10項，全省社院（校）系統科研協作項目30項，并組織評審專家評審，舉辦學術研討會1個。2.推進云南統一戰線智庫建設，定期編印《云南統一戰線智庫成果要報》，舉辦智庫專家座談會、咨詢會等。3.出版4期學報，每期印制1500冊，支付印刷費，作者稿件稿酬，編輯審稿費用，郵寄費，信封印制費。4.進一步加強學院網站門戶信息化建設項目：打造網上社院，提高學院信息化建設水平，做好云南統一戰線宣傳工作，做好網站運行維護。5.加強與有關高等院校、兄弟社院開展聯合辦學，建立教學科研基地。6.加大對鄉村振興定點幫扶單位幫扶力度，通過組織1期培訓、1期夏令營活動支持幫扶單位。7開展4期文化講座、4期沙龍，1期高端學術沙龍，錄制2門網絡課程等。8.舉辦全省社院系統師資培訓班、云貴川渝教研協作培訓班、全省社院校科研能力提升培訓班、全省縣（市、區）社校骨干教師研修班、全省社院校負責人培訓班各1期，提高全省社院校教研科研能力水平。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
3.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云南省社會主義學院（院本級）部門2024年機關運行經費安排1,566,318.60元，與上年對比減少298,551.33元，主要原因分析：一般公用經費增加100,373.45元、工會經費增加24,515.22元、其他交通費用增加16,560.00元、機動費減少440,000.00元（2024年預算520,000.00元列項目經費）。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，云南省社會主義學院（院本級）部門資產總額74,934,077.96元，其中，流動資產1,289,650.05元，固定資產73,631,076.91元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產551.00元，其他資產12,800.00元。與上年相比，本年資產總額減少2,530,517.23元（資產折舊計提攤銷3,538,227.37元），其中固定資產增加賬面原值442,453.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值263,084.00元；報廢報損資產15項，賬面原值101,510.00元，實現資產處置收入10,000.00元；資產使用收入2,172,837.61元，其中出租資產8,618.26平方米，資產出租收入2,172,837.61元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數據。
云南省社會主義學院（院本級）2024年度預算公開報表.pdf
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